按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实党的教育方针政策，坚持立德树人。实施小学义务教育，促进基础教育发展，从事小学学历教育。培养学生良好的学习习惯，组织教育教学、学科研究等活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，把教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2023年重点工作任务

2023年，是 “十四·五规划”实施和推进之年，峨眉三小坚持立德树人根本任务，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以办好人民满意的教育为奋斗总目标。乘风破浪，坚毅前行。发展主题词： 直面问题，聚焦突破，全力推进教学质量再创新高。

 1.奋斗目标

全面完成乐山市、峨眉山市教育教学目标任务，力争蝉联乐山市教育教学质量工作评估特等奖，力争蝉联峨眉山市学校综合评估第一名。创建四川省示范性小学。

2.工作任务

（1）党建引领，踔厉奋发贯彻二十大精神。

（2）安全稳定，保驾护航学校高品质发展。

（3）科学治理，凝心聚力提升质量展形象。

（4）优化环境，营造温馨和谐的宜学氛围。

（5）融通生长，完善优化校本化课程体系。

（6）外培内化，全面提升教师专业化水平。

（7）家校协作，不断增强协同化育人力量。

（8）落实“课标”，全面实现课堂教学转型。

（9）创建“示范”，全面提升三小办学品质。  

3.工作重点

党建引领，全面贯彻落实立德树人根本任务，落实“新课标要求，着力加强学科建设，稳控优质生源，全力推进教育教学质量再创新高。

（1）着力加强学科建设。一是加强新课标在课堂中的落实，把握好新课标视野下各学科的学段定位和建设目标，推进课堂转型，提升课堂效益。二是明确各学科教师队伍建设目标。有目的有计划推进教师专业能力建设。三是加强学科中心组建设，发挥好中心组辐射引领作用。四是丰富学科优质资源。建立学校优质资源库，为教师提供更多的教学案例、课堂实录、课题案例、学科模拟试题以及研教研学研考等优质资源。

（2）落细落实教学常规。严格执行新课程计划，严格教学常规管理。加强学科组集体备课的实效性。每月至少检查一次教学常规，检查备课情况、上课情况、作业批改等、严控家庭作业量。并有等级评价，有反馈，有记载。过程性评价结果纳入个人学年年度考评。

（3）全面加强生源稳控。按教育局本年度工作重心，一是喊响“质量就是生命”的口号，树立全员质量，全程质量意识。二是加强生源全程管理，为学生提供最优支持。密切家校联系，增强生源稳控的信任基础。三是进一步加幼小、小初衔接改革力度，提高新生和毕业生成长的信心基础。

（4）全面提升团队实力。一是树立两个形象。树立敬业拼搏形象。校长及班子要率先垂范，加强师德师风建设，要在校内形成敬业拼搏的磁场和氛围。二是树立乐学善教形象。要在乐学善教的追求与实践中提升战斗力，用教师仁爱之心和乐学善教的形象进一步增强家长和学生信任和信心。

（5）硬件内涵齐发展，全面提升办学品质。一是硬件建设：综合楼建设项目二装稳步推进，力争2023年6月投用。二是内涵发展：紧紧围绕高品质学校建设“1+3+N”的核心内容，进一步优化办学质量。完善“艺术与审美”“心理与情智”课程图谱化建设；让“生·创课堂”模式进一步清晰和成熟，形成成果性表达；教研、科研向纵深挺进，加强各级课题成果的物化。四川省将建设1000所示范性幼儿园和省示范小学，峨眉三小要努力创造条件，争取位列其中。

4.工作举措

（1）安全工作

①开学前全体行政拉网式排查学校安全隐患，及时整改存在的问题，并做好记录。不能及时整改的报教育局综安办，积极消除隐患。

②加强校园安全保卫力量，提升保安队伍的形象和实际工作能力。

3扎实开展开学第一课。疫情防控、秋季传染病防控、饮食卫生安全，交通安全等。

4切实加强晨午检和假缺追踪，加强预防接种工作。

5关注工作细节，控制舆情发生。

（2）党建工作

1贯彻落实党的二十大精神，组织学习习总书记系列重要讲话精神，继续讲好家乡红色故事。党员、教师学党史，感党恩，从小在学生心中播下红色种子，让它生根发芽，开花结果。

2重视新党员发展和人才培养。把党员培养成教学骨干，把年轻的优秀教师培养吸纳进党的队伍。

3围绕“呵护青苗，情暖峨眉”主题，开展好系列活动，关心关爱留守儿童、单亲家庭等儿童，加强儿童心理健康教育等方面的探索。

4党风廉政建设。加强师德师风建设，重点关注教学常规管理制度的落实情况、违规增订教辅资料、违规补课，违规收受礼品礼金等廉政风险点的防控。

5意识形态工作。“办好老百姓家门口的好学校”是宗旨，落细落实“五项管理”，加强家访力度，“屏对屏，面对面，心连心”，加强与家长的沟通交流。继续开放校长热线，校长邮箱，在学校公众号公布师德师风、校园安全、教育教学、午餐质量等直接联系电话，方便家长及时沟通。

（3）德育、课程、教学、教研、科研等工作

德育方面：根据教育局《峨眉山市2022-2023年德育工作意见》拟定学校德育工作计划，用好《习近平新时代中国特色社会主义思想》读本和学校开发的德育读本。创新开展好国旗下展示活动，讲好家乡的红色故事，利用红领巾广播站等阵地，加强学生良好行为习惯养成教育，从小播下红色种子。加强学生生态文明教育，学会与大自然和谐相处。

教学方面：紧紧围绕新课标要求，开展好集体备课，重点加强大单元集体备课，让集体智慧真正帮助学科教师提升课堂教学质量，减负增效；加大教学常规工作检查力度；加大随堂听课力度；每月不定时检查教师常规工作，有反馈，成常态。

教研方面：在一丝不苟地开展好各年级学科“星教师课例荟”之外，继续物化和成熟“生·创”课堂模式，在校级层面推出10节各学科的优质课。扎实课前研讨环节，让教研活动真实裹挟年级教师共同成长，提升课堂教学效益。加强教师培训力度，坚持“走出去，请进来”，让学校教师每年有机会近距离接触到先进的教育教学理念。

科研方面：持续扎实推进2项国家级子课题，4项省级课题，3项乐山市级课题研究。完成乐山市资助金项目课题《小学生生活微体验校本课程实践研究》结题和推广运用，让科研服务教学，让科研促进教改。

课程建设：“课程改变，学校改变”积极推行主题式、项目式课程建设，完成“艺术与审美”“心理与情智”课程两大板块特色课程图谱化。

（4）后勤保障工作

严格执行学校内控制度，厉行节约。加强校园硬件升级改造，加强校园文化建设，美化亮化品质化校园的每一个角落。重点加强 “十亩之间”的打造，让这块实践基地成为孩子们的劳动乐园。加快综合楼建设项目的二装工程进度，尽快投用。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市第三小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市第三小学校收入预算总额为3298.8万元，较上年预算数增加1081.01万元。其中：当年财政拨款收入2855.8万元，事业收入0万元，其他收入443万元。相应安排支出预算3298.8万元，其中：人员支出2374.57万元，日常公用支出97.88万元，对个人和家庭的补助支出48.88万元，专项支出334.47万元,其他支出443万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市第三小学校2023年财政拨款收支总预算2855.8万元，主要用于保障峨眉山市第三小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担小学教育事业发展相关工作。其中：

基本支出2521.33万元，是用于保障峨眉山市第三小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终绩效考核奖、独子费、工会经费、午餐补助、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、住房公积金、退休春节慰问费等人员经费。

项目支出334.47万元，用于保障峨眉山市第三小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市第三小学校2023年一般公共预算当年拨款2702.33万元，较上年预算数增加484.54万元。主要原因是增加了退休人员春节慰问费、教师绩效奖、公用经费、基本工资、养老保险等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1969.22万元，占72.87%；社会保障和就业支出399.94万元，占14.8%；卫生健康支出97.56万元，占3.61%；住房保障支出235.61万元，占8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），2023年预算数为1811.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终绩效考核奖、独子费、工会经费、午餐补助、退休春节慰问费、退转军人工资及社会保险、公用经费支出、研究生安家费等支出。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），2023年预算数为158万元，主要用于学校综合楼二次装修支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为255.9万元，主要用于：教职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为127.95万元，主要用于：教职工职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2023年预算数为1.7万元，主要用于：遗属生活补助支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为14.39万元，主要用于：教职工工伤保险缴费支出。

7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为97.56万元，主要用于：教职工医疗保险费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为235.61万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市第三小学校2023年一般公共预算基本支出2521.33万元，其中：

人员经费2423.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终绩效考核奖、独子费、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、住房公积金、退休春节慰问费、遗属生活补助、军转人员工资等人员经费。

公用经费97.88万元，主要包括：教职工工会经费、伙食补助费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市第三小学校2023年政府性基金预算当年拨款153.46万元，较上年预算数增加153.46万元。主要原因是：用于支付学校暑期维修、后校门及综合楼修建等相关费用。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市第三小学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算，2023年因公临时出国（境）未安排人次。

公务接待费

无公务接待费预算，较上年预算无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费预算，较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，较上年预算无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，较上年预算无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市第三小学校为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市第三小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市第三小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市第三小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排3298.8万元，其中基本支出2521.33万元，项目支出777.47万元。其中编制了项目绩效目标的预算3120.29万元，主要为住房公积金（事业）、会议纪要人员、午餐补助（教师）、独子费（事业）、工资性支出（小学）、社会保障缴费（教育）、生活补助、2023年春节慰问费、2023年年终绩效考核奖、引进研究生安家补助、其他公用经费（会议纪要）等项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 主要是学生课后服务费收入。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于抚恤方面的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建用地土地有偿使用费的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。