按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育。

（二）2023年重点工作任务

1、完善学校硬件设施，为学校高品质发展做好铺垫。

学校的食堂改建全面完成，后校门口的修建及围墙的改造已完成。我们会更加努力将我校办成一所有内涵，有特色，古镇底蕴深厚的高品质农村学校，将古镇学校提升一个档位。

2、教育教学方面

（1）改变现在的教育教学思维。

重课前，重课堂，减轻学生课业负担。加强课堂巡查，确保每节课的课堂教学效率。

（2）还原教育的本质，让学生快乐学习成长。

a.以活动为载体，激发学生的学习兴趣。

b.举行一些速算比赛、智力题比赛等。

c.学科进行书写比赛、课本剧表演比赛等，让活动来激励和促进学生自主学习。

（3）劳动课程进一步完善评价体系，将学校、家庭、社会劳动深度整合。

（4）学校开展莲箫特色课程，学生劳动基地实践学习等，提升学校办学品位。

（5）家长学校培训。从一年级开始进行培训，教会家长如何当好家长，改变唯分数论，改变对孩子的评价，引导家长重视学生身体素质，重视学生身心健康，配合学校，教育好子女。

3、规范招生行为。坚持免试入学原则。根据上级下达的招生计划和划定的学校招生范围，严格进行招生，确保招生区域的适龄儿童少年全部入学。

4、重视学生身体健康素质，促进学生身心健康。

加强学校艺术学科的管理，重视两操活动评比，杜绝占用体育课，保证学生1小时的体育锻炼时间，降低近视率，提高学生体育健康测试优良率，让学生健康成长。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市罗目镇小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市罗目镇小学校收入预算总额为822.82万元，较上年预算数增加245.05万元。其中：当年财政拨款收入746.44万元，事业收入0万元，其他收入60万元,上年结转结余16.38万元。相应安排支出预算822.82万元，其中：人员支出569.47万元，日常公用支出22.41万元，对个人和家庭的补助支出30.57万元，专项支出200.37万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市罗目镇小学校2023年财政拨款收支总预算762.82万元，主要用于保障峨眉山市罗目镇小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出622.45万元，是用于保障峨眉山市罗目镇小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出140.37万元，是用于保障峨眉山市罗目镇小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市罗目镇小学校2023年一般公共预算当年拨款698.21万元，较上年预算数增加120.44万元。主要原因是工资及保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出514.42万元，占73.7%；社会保障和就业支出103.39万元，占14.8%；卫生健康支出23.86万元，占3.4%；住房保障支出56.54万元，占8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育类支出205类02款01项，2023年预算数为50.97万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴、基础性绩效工资及社会保险费用,幼儿教育办公支出。

2.教育类支出205类02款02项，2023年预算数为457.95万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴、基础性绩效工资等。

3.教育类支出205类02款99项，2023年预算数为5.5万元，主要用于：其他普通教育支出。

4. 社会保障和就业208类05款05项，2023年预算支出62.58万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业208类05款06项，2023年预算支出31.29万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业208类08款99项，2023年预算数为5.99万元，主要用于优抚方面的支出（遗属生活补助）。

7. 社会保障和就业208类99款99项，2023年预算数为3.52万元，主要用于社会保障和就业支出（工伤保险）。

8. 医疗卫生210类11款02项，2023年预算数为23.86万元，主要用于政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 城乡社区支出212类08款99项，2023年预算数为64.61万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

10. 住房保障221类02款01项，2023年预算数为56.54万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市罗目镇小学校2023年一般公共预算基本支出622.45万元，其中：

人员经费600.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（工伤保险）、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费22.41万元，主要包括：工会费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市罗目镇小学校2023年政府性基金预算当年拨款64.61万元，较上年预算数增加64.61万元。主要原因是：主要原因是：其它国有土地使用权出让收入安排的支出等。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市罗目镇小学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

公务接待费

较上年预算无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市罗目镇小学校无机关运行预算。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市罗目镇小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市罗目镇小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市罗目镇小学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排822.82万元，其中基本支出622.45万元，项目支出200.37万元。其中编制了项目绩效目标的预算200.37万元，主要为峨眉山市罗目镇小学校城乡义务教育公用经费、公办幼儿园生均公用经费、辅助岗人员经费、2023年劳务派遣人员经费、中小学课后服务费、（春节前）工程款等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。