按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

五育并举对3——6岁幼儿实施学前教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续完善党对幼儿园工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实“双减”政策要求。以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为引领，以高品质集团化园所建设为目标，以人才支撑科研兴园为重点，以“规范一日生活、加强品质建设”为主线，以“常规工作常态开展、特色工作创新开展”为思路，优创全员育人全过程育人全方位育人机制，依法执教、依法治园、依法办学。充分发挥实幼优质保教“聚变效应”，实现优质学前教育资源共享，延展放大优质学前教育平台，促幼儿德智体美劳全面发展，拓集团化发展新赛道，塑高品质发展新动能、展师幼成长新优势。

（二）2023年重点工作任务

1.强党建，扬阳光党建旗帜。

以“六个一”工作为抓手，延展“阳光党建”优势。拟定一个学习计划、讲好一节微党课、开展一次全员培训、开发一系列精品党课、办好一批民生实事、开展一轮主题宣传教育贯彻落实党的二十大精神，强化一园两址党组织建设与党员发展工作，提升党员德育能力，党员带头、以德为先，立德树人、五育并举，办更高品质、更具内涵、更具生命力的学前教育，持续保持教师队伍活力，提升服务社会能力。

2.优师德，建阳光和谐队伍。

着眼新时期师德师风问题的新表现、新特征，“逢会必讲师德”常态化开展警示教育、案例教育，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。“不定时抽查”专项督察两园区师德师风，人人坚守师德红线不越雷池半步。

3.提质量，亮阳光教育品牌。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，将社会主义核心价值观融入教育全过程。以德为先、以生活为契机促幼儿学习与发展。有效实施幼儿园基础、特色、拓展课程；组织、指导、跟进两园区特色区域游戏开展；丰富并创新各类活动形式与内容，及时反馈评价。抓常规工作促保教品质提升、抓课程建设促保教品质提升、抓园级活动促幼儿全面发展、抓家园合力促家园共育和谐。

4.铸根基，保安全防护底线。

完善园内安全管理机制，以各级各类安全细则为基准，精细落实安全责任目标，全力保底安全健康。各部门协调各班级每周每月预警研判，坚遏制校园安全事件发生，切实维护幼儿园安全稳定。

5.重示范，领全域学前发展。

树“大教育”“大实幼”观，加快形成全方位、多层次、宽领域、主动性的交流与合作新格局。深入姊妹园走访座谈，研制调研课题，有效指导域内学前发展。以“送教下乡”发挥本园辐射引领作用，带动送受双方专项技能提升。开展幼小衔接教研共同体、第八教育发展联盟活动、幼小衔接结对小组活动等，带动姊妹园教育教学水平整体提高。以此形成资源共享、方式更灵活、资源更丰富、辐射更便捷的示范引领推进机制，不断缩小间距差距，努力推进城乡学前教育均衡发展。                                

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市实验幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市实验幼儿园收入预算总额为1433.31万元，较上年预算数增加581.86万元。其中：当年财政拨款收入1052.42万元，政府性基金预算收入112.71万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余268.18万元。相应安排支出预算1433.31万元，其中：人员支出632.20万元，日常公用支出28.54万元，对个人和家庭的补助支出15.81万元，专项支出756.75万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市实验幼儿园2023年财政拨款收支总预算1433.31万元，主要用于保障峨眉山市实验幼儿园机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出676.56万元，用于保障峨眉山市实验幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出756.75万元，是用于保障教育部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市实验幼儿园2023年一般公共预算当年拨款1197.42万元，较上年预算数增加345.97万元。主要原因是：在职人员工资及保险增加；实幼东新分园开学，幼儿人数增加，生均公用经费按标准增加；临聘劳务派遣人员增加，工资增加；一幼建设项目办公设备购置增加等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出999.87万元，占83.50%；社会保障和就业支出106.61万元，占8.90%；卫生健康支出26.12万元，占2.18%；住房保障支出64.82万元，占5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2050201学前教育，2023年预算数为999.87万元，主要用于：学前教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2023年预算数为68.51万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2023年预算数为34.25万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为3.85万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

5.2101102事业单位医疗,2023年预算数为26.12万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.2210201 住房公积金，2023年预算数为64.82万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市实验幼儿园2023年一般公共预算基本支出676.56万元，其中：

人员经费648.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.54万元，主要包括：工会经费和教师午餐补助费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市实验幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款235.89万元，较上年预算数增加235.89万元。主要原因是：增加了一幼建设项目专项债券建设资金和学校修建春节前工程款项目预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市实验幼儿园2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费。

较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2023年安排公务用运行维护费0万元。无增减变化。                                                               

八、其他重要事项的情况说明                                                      

（一）机关运行经费。

2023年，峨眉山市实验幼儿园无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2023年，峨眉山市实验幼儿园安排政府采购预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市实验幼儿园实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，峨眉山市实验幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1433.31万元，其中基本支出676.56万元，项目支出756.75万元。其中编制了项目绩效目标的预算756.75万元，主要是劳务人员派遣费、幼儿生均公用经费、一幼建设项目等等民生类项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:指反映教师进修、师资培训支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 指反映上述项目以外的教育费附加支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
     14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。