按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育。从事初中学历教育。

（二）2023年重点工作任务

1.全面落实“双减”，全面加强“五项管理”。按国家部颁计划设置课程，抓好学校艺体卫教育、书法教学工作，特别要做好每天锻炼一小时的保障工作，促进学生全面发展。抓实课后服务工作与管理。

2.加强学校安全工作。特别要做好疫情常态化防控工作，高度重视学生健康教育和传染病特别是结核病防治工作，确保学校安全稳定。

3.抓好校本研训工作，本年学校研训主题为：激发学生学习兴趣，提高课堂质量。

4.抓实“六认真”管理，发挥骨干教师在人才队伍建设方面的引领、辐射和带动作用。

5.抓好后勤工作，规范学校财务管理、资产管理和采购管理，加强食堂的食品卫生和安全管理，完成学校食堂升级改造。

6.做好数、理、化、生、音、体、美、电子白板设备设施配备的规范管理和使用，做好档案资料的收集和归档工作。

7.积极做好控辍保学工作，确保残疾学生、建档立卡学生顺利完成义务教育。

8.积极开展创建活动。以创建全国文明城市为契机，力争创建无烟单位和省级绿色校园。

9.高度重视学校关工委工作，在控辍保学、学生资助、保护青少年合法权益等方面与学校关工小组密切配合，形成合力。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市峨山初级中学校所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市峨山初级中学校收入预算总额为897.72万元，较上年预算数增加155.08万元。其中：一般公共预算拨款收入869.95万元，事业收入0万元，其他收入21万元，上年结转结余收入6.76万元。相应安排支出预算897.72万元，其中人员支出826.02万元，日常公用经费支出33.28万元，对个人和家庭的补助支出10.65万元，单位资金支课后服务费劳务费及办公费21万元，年终结转结余6.76万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市峨山初级中学校2023年财政拨款收支总预算876.72万元，主要用于保障峨眉山市峨山初级中学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出869.95万元，是用于保障峨眉山市峨山初级中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（工伤保险）、住房公积金、生活补助、奖励金、伙食补助费、工会费等。

项目支出6.76万元，是上年结转结余，用于保障峨眉山市峨山初级中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市峨山初级中学校2023年一般公共预算当年拨款876.72万元，较上年预算数增加134.08万元。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出619.81万元，占70.70%；社会保障和就业支出140.91万元，占16.07%；卫生健康支出34.16万元，占3.90%；住房保障支出81.84万元，占9.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050203初中教育，2023年预算数为617.17万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基础性绩效工资等。

2.2050299其他普通教育支出2.64万元，主要用于：学校办公经费的支出。 

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为89.59万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为44.80万元，主要用于:事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.2080899 其他优抚支出，2023年预算数为1.48万元，主要用于：遗属补助人员支出。

6.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为5.04万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

7.2101102事业单位医疗，2023年预算数为34.16万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.2210201 住房公积金，2023年预算数为81.84万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市峨山初级中学校2023年一般公共预算基本支出869.95万元，其中：

人员经费836.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（工伤保险）、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费33.28万元，主要包括：工会费和其他商品和服务支出（教师伙食补助）。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市峨山初级中学校2023年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市峨山初级中学校2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

公务接待费

较上年预算无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市峨山初级中学校无机关运行预算。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市峨山初级中学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市峨山初级中学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市峨山初级中学校按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排897.72万元，其中基本支出869.95万元，项目支出27.76万元。其中编制了项目绩效目标的预算27.76万元，主要为中小学课后服务费、城乡义务教育经费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                                                                                   峨眉山市峨山初级中学校

                                                                                                        2023年3月20日