目录

第一部分 关于峨眉山市双福镇人民政府2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2023年双福镇部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、2023年部门整体绩效目标表

关于峨眉山市双福镇人民政府

2023年预算编制的说明

  按照预算管理有关规定，目前峨眉山市双福镇人民政府预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

  1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

  2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

  3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

  4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

  5.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

  6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

  7.做好国防教育和兵役等工作。

  8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作

  9.负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

  10.承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作

  （二）2023年重点工作任务

  1.抓班子带队伍。强化思想政治学习，带领党员干部深入学习贯彻落实党的二十大精神，武装头脑，指导实践，推动工作，确保入心铸魂进头脑。强化党委班子建设，加强和改进意识形态工作，严格执行重大问题请示报告、民主集中等制度，形成讲政治、顾大局、守纪律的鲜明导向。强化党员干部教育，提升规矩意识、法律素养、业务水平、群众能力。强化队伍监督，深化“四种形态”运用机制,落实“三个区分开来”要求，严肃查处违法违纪行为。建强基层组织，开展先进村党组织评先定级和软弱涣散村党组织集中整顿，大力培育和回引人才，增强党组织宣传发动群众、团结凝聚群众的能力。壮大村级集体经济，强化村党组织引领作用，探索新型农村集体经济发展模式，确保2023年所有村集体经济年收入超过5万元。

  2.拼经济搞建设。集中精力攻坚重大产业项目，积极对接中省政策导向和资金投向，确保茶叶加工园区等重大项目进入中省项目“笼子”，推动项目竣工投用一批、加快建设一批、新开工建设一批、论证储备一批。突出抓好中省市“政策包”落地落实，打好助企纾困“组合拳”，全力保障产业链供应链稳定，让企业开足马力抓生产、抢订单、增效益。持续推进土地、能源、金融要素保障，推动工业、服务业企业提档升位、升规入统。落实营商环境升级三年行动计划，加快补齐茶叶基地、加工、贸易短板，打通从“茶园”到“茶杯”全产业链，争创国家级农业产业强镇。加强耕地保护，抓实秋冬农业生产，守住稳粮猪底线，保证菜篮子供给，助力建设新时代更高水平“天府粮仓”。

  3.强基础抓治理。高质量编制镇、村两级片区规划，实现多规衔接、多规合一。加快中心镇（村）建设，培育壮大主导产业和特色经济发展，争创乐山市级中心镇，打造示范中心村1个、亿元中心村1个。加强农村人居环境整治，扎实推进“美丽四川·宜居乡村”建设，力争所有村创建达标；扎实推进场镇建设管理服务能力提升行动，常态化开展农村“五清”行动，推进生活污水治理“千村示范工程”，打好污染防治攻坚战。持续强化农村领域基础设施和数字乡村建设。促进乡风文明，开展“践行十爱·德耀嘉州”活动，弘扬和践行社会主义核心价值观。深入推进移风易俗活动，引导群众革除高额彩礼、大操大办、厚葬薄养等陋习。建设平安法治乡村，加强矛盾纠纷调处，做到小事不出村，大事不出镇；常态化开展扫黑除恶、禁毒防艾、电信网络诈骗整治；排查整治道路交通、城乡消防、食品药品安全等领域安全隐患，保障社会稳定。

  4.保民生增福祉。巩固拓展脱贫攻坚成效，完善防返贫监测帮扶机制，确保有返贫致贫风险和突发严重困难的农户及时纳入监测范围；通过产业扶持、就业指导、兜底保障等渠道，促进脱贫人口持续增收。持续改善中小学校、幼儿园布局和条件，补齐办学条件短板；强化卫生院（室）能力和规范化建设。建设乡镇社会工作服务站。着力增强片区公共服务能力，推行便民服务事项“一站式”服务，力争镇村便民服务体系“三化”（标准化、规范化、便利化）建设达标率达到70％以上。深化党建引领“我为群众办实事”专项行动，加大农村留守儿童、妇女和老人关爱服务工作力度，建立动态信息管理台账，完善农村“一老一小”关爱保护工作机制。

  二、部门概况

  峨眉山市双福镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：峨眉山市双福镇便民服务中心、峨眉山市双福镇农业综合服务中心、峨眉山市双福镇文化旅游服务中心、峨眉山市双福镇农民工服务中心。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则， 峨眉山市双福镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市双福镇人民政府收入预算总额2710.73万元，较上年预算数增加1690.11万元。其中：当年财政拨款收入2426.08万元，事业收入0万元，其他收0万元，上年结转结余284.65万元。相应安排支出预算2710.73万元，其中：人员支出964.46万元，日常公用支出185.35万元，对个人和家庭的补助支出717.57万元，专项支出843.34万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  峨眉山市双福镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2710.73万元，主要用于保障峨眉山市双福镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会综合管理事业发展相关工作。其中：

  基本支出1867.38万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

  项目支出843.34万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  峨眉山市双福镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2181.71万元，较上年预算数增加1161.09万元。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出626.37万元，占25.4%；社会保障和就业支出710.68万元，占28.82%；卫生健康支出42.15万元，占1.7%；城乡社区支出36.5万元，占1.48%；农林水支出965.65万元，占39.15%；住房保障支出85万元，占3.45%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2023年预算数为571.06万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。 

  2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2023年预算数为0.65万元，主要用于便民服务中心人员生活补助。 

  3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2023年预算数为48.61万元，主要用于乡镇专项业务经费和关工委经费。

  4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），2023年预算数为6.05万元，主要用于村级基层组织公共服务运维费用。

  5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2023年预算数为547.68万元，主要用于村社干部、网格员待遇发放，社区办公经费。

  6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为100万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为52万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。   

  8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2023年预算数为6.04万元，主要用于支付遗属补助。

  9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为5.08万元，主要用于部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

  10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为24.5万元，主要用于行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为13万元，主要用于：用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

  12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为4.65万元，主要用于：公务员补充医疗保险缴费支出。

  13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2023年预算数为36.5万元，主要用于：城乡社区环境卫生治理方面的人工和材料支出。

  14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2023年预算数为318.16万元，主要用于：农业技术服务中心和农民工服务中心职工工资及维持机构日常运转所需办公费、水电费等。    

  15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2023年预算数为50.84万元，主要用于三支一扶人员生活补助、交管办及村级劝导员经费、基层武装经费、人大工作经费等。

  16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），2023年预算数为10.6万元，主要用于滚龙堰水利灌溉设施维修费用。

  17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2023年预算数为318.05万元，主要用于维持村两委正常运转所开支的办公费以及维持基础设施正常运行产生的维护费、村干部绩效考核等。

  18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），2023年预算数为160万元，主要用于峨眉山市双福镇普兴村、安全村集体经济茶叶加工厂项目相关费用。

  19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），2023年预算数为108万元，主要用于乡村振兴衔接项目资金。

  20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为85万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1867.38万元，其中：

  人员经费1682.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助、奖励金。

  公用经费185.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款244.37万元，较上年预算数增加244.37万元。主要原因是：春节前兑付工程款民工工资，支付租用农民土地租金和青苗费。

  八、“三公”经费预算安排情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2023年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

  （一）因公出国（境）经费

  2023年无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

  （二）公务接待费

  2023年公务接待未安排支出。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  较上年预算持平，单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、面包车2辆。

  2023年未安排公务用车购置。

  2023年安排公务用车运行维护费15万元，与上年持平。主要用于应急抢险、征拆项目以及信访维稳等工作公务用车使用油费以及公务车油费及维修保养费用等。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2023年，峨眉山市双福镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为132.64万元，较上年预算增加10.5万元，增长8.6%，主要原因是人员公用经费增加。

  （二）政府采购情况

  2023年，峨眉山市双福镇人民政府安排政府采购预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至去年底，峨眉山市双福镇人民政府实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况

  2023年，峨眉山市双福镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2426.08万元，其中基本支1867.38万元，项目支出558.7万元。其中编制了项目绩效目标的预算2426.08万元，主要为工资性支出、社会保障缴费、公积金、乡镇专项业务经费、村办公费、村运维费等项目。

  十、名词解释

  1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要是：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要是：事业单位地基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要是党建、安全监管、基层组织建设、群团工作、人武工作、文广计工作等经费支出。

  7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要是除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要是反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要指遗属补助支出。

  12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），主要指部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

  13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要指城乡社区环境卫生治理方面的支出。

  17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行宇资产维护方面的支出。

  18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要指其他用于农业农村方面的相关支出。

  19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

  20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

  22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  24. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。