目录

第一部分 关于峨眉山市建设工程质量安全中心2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、 支出经济分类预算表

十二、 项目支出表

十三、 项目支出预算明细表

十四、 项目支出绩效表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

关于峨眉山市建设工程质量安全中心
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担房屋建筑和市政基础设施工程质量监督和安全生产技术保障工作。承担房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工管理、评价及扬尘治理、质量投诉办理具体事务性工作;承担建设工程消防审验技术保障工作;承担工程监理、检测、勘察设计、预拌混凝土、预拌砂浆、建筑起重机械等技术保障工作;承担或参与房屋建筑和市政基础设施工程质量安全事故调查。

（二）2023年重点工作任务

开展房屋建筑和市政基础设施工程安全隐患排查整治工作；开展扬尘治理专项整治工作；开展检测单位、监理企业专项检查工作，推动建筑业高质量发展。

二、部门概况

我单位属峨眉山市住房和城乡建设局下属二级预算单位。三、三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市建设工程质量安全中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市建设工程质量安全中心收入预算总额为221.24万元，较上年预算数增加97.70万元。其中：当年财政拨款收入221.24万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算221.24万元，其中：人员支出174.46万元，日常公用支出21.90万元，对个人和家庭的补助支出0.9万元，专项支出23.98万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市建设工程质量安全中心2023年财政拨款收支总预算221.24万元，主要用于保障峨眉山市建设工程质量安全中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担建筑业业发展相关工作。其中：

基本支出197.26万元，是用于保障峨眉山市建设工程质量安全中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出23.98万元，是用于峨眉山市建设工程质量安全中心4名劳务派遣人员费用。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市建设工程质量安全中心2023年一般公共预算当年拨款221.24万元，较上年预算数增加97.70万元。主要原因是增加3名在编人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.42万元，占12.85%；卫生健康支出6.99万元，占3.16%；城乡社区支出169.17万元，占76.46%；住房保障支出16.66万元，占7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），2023年预算数为18.33万元，主要用于：职工缴纳养老保险。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为9.17万元，主要用于：职工缴纳职业年金。 

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为0.92万元，主要用于：职工缴纳工伤保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为6.99万元，主要用于：职工缴纳医疗保险。

5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），2022年预算数为169.17万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公室等日常公用经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为16.66万元，主要用于：职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市建设工程质量安全中心2023年一般公共预算基本支出197.25万元，其中：

人员经费175.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费21.89万元，主要包括：办公费、水费、印刷费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市建设工程质量安全中心2023年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市建设工程质量安全中心2022年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数增加3万元。

（一）无因公出国（境）费用。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车运行维护费3万元，增加原因财政安排预算，主要用于公车运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，峨眉山市建设工程质量安全中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等单位运行经费预算为25.89万元。，较上年预算减少15.22万元，下降30.23%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市建设工程质量安全中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市建设工程质量安全中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    （四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市建设工程质量安全中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排221.24万元，其中基本支出197.25万元，项目支出21.89万元。其中编制了项目绩效目标的预算21.89万元，主要为4名劳务派遣人员费用项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位为职工缴纳的工伤保险费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公室等日常公用经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。