目录

  第一部分 关于峨眉山市林业资源管护中心2023年预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  二、收支预算总体情况

  三、财政拨款支出预算安排情况

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  七、“三公”经费预算安排情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  九、名词解释

  第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表

  十二、上级资金安排情况表

  十三、项目支出表

  十四、项目支出预算明细表

  十五、政府购买服务预算表

  十六、政府采购预算表

  十七、国有资产配置预算表

  十八、项目支出绩效表

  十九、2023年部门整体绩效目标表

关于峨眉山市林业资源管护中心
2023年预算编制的说明

  按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

  承担为林政资源管护、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、绿化造林、林木种子储藏与育苗、森林康养产业发展提供技术支持服务；开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作；开展林业技术培训及相关服务；承担国有林场森林管护、生态公益林建设管护、国有林场森林火灾预防工作；完成上级交办的其他任务。

  （二）2023年重点工作任务

  2023年重点工作任务是开展森林防火演练，预防森林火灾的发生，做好病虫害防治工作，加强森林管护站的建设，大力开展森林防火宣传工作。

  二、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则， 峨眉山市林业资源管护中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年林业资源管护中心收入预算总额为727.78万元，较上年预算数增加318.63万元。其中：当年财政拨款收入608.28万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算727.78万元，其中：人员支出498.37万元（其中工资福利支出479.87万元，对个人和家庭的补助支出18.5万元），日常公用支出61.72万元，项目支出167.69万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  峨眉山市林业资源管护中心2023年财政拨款收支总预算727.78万元，主要用于保障峨眉山市林业资源管护中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。其中：基本支出560.09万元，是用于保障峨眉山市林业资源管护中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出167.69万元，是用于保障峨眉山市林业资源管护中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  峨眉山市林业资源管护中心2023年一般公共预算当年拨款608.28万元，较上年预算数增加199.13万元。主要原因是人员增加。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  农林水支出5万元，占0.8%； 城乡社区支出36.84万元，占6 .1% ，卫生健康支出19.3万元，占3.2% 社会保障和就业支出78.46万元，占12.9%，自然资源海洋气象等支出426.45万元，占70.1%，住房保障支出42.23万元，占6.9%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），2023年预算数为5万元，主要用于森林防火工作经费。

  2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2023年预算数为426.45万元，主要用于：事业单位的各项基本支出的日常开支。

  3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为42.23万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为50.62万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为25.31万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2023年预算数为2.53万元主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

  7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为19.3万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8.（其他科目支出主要用途）。

  事业运行的主要用途：1.正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2.社保、医疗、住房保障等基本支出主要用途列收支分类科目书中支出功能科目的说明。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  峨眉山市林业资源管护中心2023年一般公共预算基本支出560.09万元，其中：人员经费498.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、对个人及家庭的补助。

公用经费61.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、…

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  峨眉山市林业资源管护中心2023年政府性基金预算当年拨款36.84万元，较上年预算数增加36.84万元。主要原因是项目增加。

  七、“三公”经费预算安排情况说明

  峨眉山市林业资源管护中心2023年“三公”经费预算数11万元，较上年“三公”经费预算增加11万元。其中财政拨款安排“三公”经费11万元。公务用车购置及运行维护费11万元。

  （一）因公出国（境）经费

  无因公出国（境）预算，2023年因公临时出国（境）未安排人次。

  （二）公务接待费

  未安排公务接待。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  较上年预算增加11万元，增加100%。增加原因：上年度编制预算时漏报。

  单位现有森林巡护用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

  2023年安排公务用车运行维护费11万元，增加原因：  上年度编制预算时漏报，以及巡护车辆维修费增加，巡护力度加强。 主要用于护林防火巡护。

  八、其他重要事项的情况说明

  无

  （一）事业运行经费

  2023年，峨眉山市林业资源管护中心为保障事业运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等事业运行经费预算为420.11万元，较上年预算增加72.66万元，增长17.3%。

  （二）政府采购情况

  2023年，峨眉山市林业资源管护未安排政府采购预算0元， 

  （三）国有资产占有使用情况

  截至去年底，峨眉山市林业资源管护中心实际共有车辆3辆。

  （四）绩效目标设置情况

  2023年，峨眉山市林业资源管护中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排727.78万元，其中基本支出560.09万元，项目支出167.69万元。其中编制了项目绩效目标的预算5万元，主要为森林防火等项目。

  九、名词解释

  1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

  8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

  9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

  10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

  11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

  13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。