按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一、贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件;制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

二、负责城市管理相关职责和行政执法工作。

三、负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

四、负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

五、负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

六、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

七、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

一、强化统筹，深入推进综合执法改革。丰富综合行政执法改革“后半篇”文章内涵，一是进一步下沉执法力量，全面充实乡镇（街道）执法人员，优化执法队伍人员配置，同时完善运转机制和内部管理制度，不断提高基层执法水平。二是整合景城执法力量，推动综合行政执法向景区延伸，强化景区旅游秩序管理和市场秩序管理，强力助推建设世界级旅游景区。三是配合相关部门，统筹研究规划承接其它领域执法权工作和部分执法权下放乡镇工作的相关事宜，为进一步推动综合行政执法改革做好准备。

二、加强培训，持续强化队伍履职能力。按照执法实际工作需求有计划、有针对性地开展法制培训轮训，提升执法队伍的综合素质和办案能力。积极向人事主管部门争取指标，通过选调、遴选、公开考录及交流等途径，引进执法人才，大幅度缩减空编数额，促进单位人员新陈代谢。

三、严格执法，全面提升综合执法水平。充分发挥综合执法优势，聚焦关键领域、重要环节、热点群体的行政违法行为查处，以“长江禁捕”“春雷行动2022”、文化市场“百日攻坚”及交通运输安全等阶段性专项执法行动为载体，严厉查处违法行为，公示案件信息，形成重点突出、上下协调、整体联动的综合执法态势，切实保障人民群众合法权益和生命财产安全。

四、精细管理，强力推进城市管理工作。一是“疏”出特色，完善城区摊点摊位管理，增设和规范临时摊区，满足群众生产生活需求，丰富困难群体就业渠道，保留城市“烟火气”；二是“堵”出规范，持续开展“清街行动”，对市容秩序、违建治理、油烟污染、户外广告、抛洒滴漏、社会生活噪声等重点领域及场所开展专项治理，力争将治理效果常态化；三是“管”出效果，按照国家卫生城市和文明城市标准，对标补短，在主城区逐步推行划片分段管理，把管理责任逐层落实到人，实现城市管理更精细，违法行为打击更精准，强力助推“国文”创建工作。

五、增强协同，不断完善执法协作措施。一是配合编办加快《峨眉山市综合行政执法协作管理规定（试行）》的修订，在进一步厘清部门之间职责边界、细化“权责”清单的基础上，强化行业主管部门与综合执法部门之间的信息共享，规范移送案件。二是充分发挥乡镇街道、社区村组、网格管理、物业管理等基层组织和社会组织作用，进一步明确其在违法行为的日常巡查、及时发现、线索上报等方面工作职责，确保违法行为能被消除在萌芽状态或者实现快查快处，从而提高执法效率，达到行政管理目的。三是与行业主管部门和乡镇街道通力合作，不断强化普法教育和警示教育，采取联合约谈、函告提醒等方式，依法及时公开案件信息，通报典型案例，进一步夯实各类主体的责任，实现自主管理和行业自律，减少违法行为的发生。

六、夯实基础，分步推进执法设施建设。一是认真做好智慧执法和办案平台统筹规划,并将其更好地融入智慧城市、智慧峨眉规划建设之中，与公安“天网”系统、停车管理系统、政府举报投诉问政等系统和平台实现实时信息互联共享，大幅提升综合办案效率和行政效能，配合相关部门有序推进共享单车引进、路内停车收费工作。二是加快智慧执法平台的子系统建设。完成交通非现场执法系统的正式投运；抓紧G245线龙池治超站的选址，力争完成初设和立项。三是有计划分批次淘汰更新执法车辆，提高执法队伍快速机动能力，一次性配足执法记录仪，增强证据采集的及时性、准确性。四是规范执法档案管理，加快建设专业执法档案室，分步完成执法档案电子化工作。

七、多措并举，努力提升执法满意程度。一是完善市民群众投诉举报处置机制，强化投诉举报与行政执法有效衔接，做到有案必查、违法必究。二是认真办理代表建议、委员提案，保持代表和委员非常满意率和满意率达100%。

二、部门概况

峨眉山市综合行政执法局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：峨眉山市综合行政执法局、峨眉山市综合行政执法大队。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市综合行政执法局所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市综合行政执法局收入预算总额为3409.16万元，较上年预算数减少33.14万元。其中：当年财政拨款收入3409.16万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算3409.16万元，其中：人员支出1539.78万元，日常公用支出1643.41万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元，专项支出225.82万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算3409.16万元，主要用于保障峨眉山市综合行政执法局机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出3183.34万元，是用于保障峨眉山市综合行政执法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出225.82万元，是用于保障峨眉山市综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款3409.16万元，较上年预算数增加1325.37万元。主要原因是根据市财政局预算管理一体化系统要求，将编外人员劳务费列入一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出3173.02万元，占93.07%；交通运输支出48.00万元，占1.41%；住房保障支出188.14万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2022年预算数为2995.20万元，主要用于：全局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），2022年预算数为177.82万元，主要用于：全局综合行政执法工作。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），2022年预算数为48.00万元，主要用于：保障治超站点工作正常运行。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为188.14万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出3183.34万元，其中：

人员经费1539.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费1643.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市综合行政执法局2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少1358.51万元。主要原因是：根据市财政局预算管理一体化系统要求，将编外人员劳务费列入一般公共预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市综合行政执法局2022年“三公”经费预算数93.50万元，较上年“三公”经费预算数减少5.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费93.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费93.00万元。

（一）无因公出国（境）预算

2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算增加0.50万元，增长100%。增加原因：依照2021年实际发生接待费用和2022年业务情况预算。

2022年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少6万元，下降6.1%。减少原因：根据车辆数核定费用。

单位现有公务用车17辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载货汽车6辆、小型客车4辆、其他客车1辆、其他车辆1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费93.00万元，减少原因：按财政预算总体要求。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市综合行政执法局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1643.41万元，较上年预算减少344.61万元，下降17.33%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市综合行政执法局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市综合行政执法局实际共有车辆32辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市综合行政执法局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排3409.16万元，其中基本支出3183.34万元，项目支出225.82万元。其中编制了项目绩效目标的预算225.82万元，主要为执法服装购置费、专网维修维护费、治超站运行经费、综合执法办案经费(农产品质量安全、长江禁捕等）、车辆燃修及保险资金等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容方面的支出。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指运输管理支出和公路路政管理支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。