按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  （一）街道办事处的主要职责

  1.承担辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作。

  2.组织实施与居民生活密切相关的卫生健康、文体旅游、社区教育、养老服务、经济发展统计等村（社区）公共服务，落实人力资源社会保障、民政、民族宗教等领域的相关政策。

  3.动员社会力量参与村（社区）治理，整合辖区内社会力量，形成村（社区）共治合力，为村（社区）发展服务，推动村（社区）公益慈善事业发展。

  4.指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。

  5.承担辖区乡村振兴、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

  6. 做好国防教育和兵役等工作。

  7.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

  8.负责建立和完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督,增强政府公信力。

  9.行使市政府依法赋予的其他职权，承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

  10.街道所属事业单位机构设置4个

 （1）便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）。主要承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务、农民工服务等相关事务性工作。

 （2）农业综合服务中心。主要承担为农业农村发展提供综合服务。

 （3）文化旅游服务中心。主要承担文化旅游建设、服务等工作。

 （4）社区治理服务中心。主要承担社区治理和社会治理等相关事务性工作。

 （二）2022年主要工作

  峨山街道将认真学习贯彻落实峨眉山市第十五次党代会精神，围绕“1238”总体思路，紧扣未来五年发展目标，实干图强、担当有为，为峨眉山市高质量发展贡献峨山力量。

  1.围绕项目抓发展。针对遗留问题多、群众预期高的现状，我们将进一步统一干部队伍思想认识，牢固树立解决问题靠发展、发展靠项目的理念。以生动事例宣传抓项目促发展的好处，引导群众支持项目落地。同时，按照“113”（1名主要领导+1名副职领导+3名街村社干部）结构配备项目工作小组，“每周一会”进行项目专题研究，总结情况、理清思路、明确目标，通过“老带新”“专题学”等方式不断提升干部业务能力，壮大项目建设“关键力量”，确保项目顺利推进。

  2.围绕优势抓产业。一是打造美食文化地标。在峨眉酒家风味街现有基础上提档升级 ，充分发挥“美食联盟”作用，从严规范商家，为美食街的良性发展奠定基石。统一规范绿植、遮阳、店招等重要标识，加快推进停车场建设，缓解停车难问题，不断提升美食街品位。深入挖掘特色餐饮文化，沿街设置景观小品，加大宣传力度，扩大“知名度”，吸引更多游客体验地方美食。二是升级游客住宿体验。联合商务、旅游等相关部门，充分调查研究，引导酒店、民宿错位发展，力求“一店一亮点”，开发亲子游、研学游等项目，差异化提升酒店内涵、文化和核心竞争力。三是丰富旅游项目。按照峨眉山市“景城一体”发展思路，以峨秀湖为核心，引进专业团队、知名企业规划打造“峨秀湖水世界”，配套开发戏水主题乐园，探索水上项目，让峨秀湖既好看又好玩。强化服务，力促冰雪大世界项目早日建成。届时，形成观山、玩水、体验美食、亲近冰雪的综合体验。

  3.围绕民生抓稳定。一是解决民生难题。按照市委、市政府安排，继续推进信访积案化解、问题楼盘治理和拆迁户安置工作。通过村社干部自查、大走访和信访问题分析等形式，掌握群众最关心的热点难点，整合各类资源逐步解决，不断提升群众满意度。二是创新社会治理。协调推进社区阵地标准化建设，实施亲民化改造，完善社区服务功能；选优配强社区力量，加强培训管理，提升社工、网格员职业化程度，及时高效为群众提供优质服务。积极探索安置小区“小区村治”模式，搭建小区党支部、物业（自管委）、楼栋单元三级架构，充分发挥小区党员先锋模范带头作用，引导群众性自治管理，破解老旧小区、安置房小区和开放式小区管理难题，提升群众幸福指数。三是抓好乡村振兴。引导党员干部在“五清”行动、移风易俗等工作上主动作为。通过“试点先行、全面铺开”思路，盘活村集体经济，不断提升经济实力和乡村活力。

  4.围绕党建抓队伍。一是着力抓好领导干部队伍建设。坚持开展学习培训、交心谈心、批评与自我批评，用事业感召人，用奖勤罚懒鼓舞人，用党纪法规鞭策人，使党员干部守初心、明使命、知敬畏、长才干，不断增强党员领导干部这一关键力量的凝聚力和战斗力。二是狠抓党员队伍建设。针对当前峨山党员队伍存在“学历不高年龄高”的突出问题，一方面对户籍或常住峨山街道的优秀青年进行全面摸排，建立档案，拓宽党员发展视野；一方面探索建立党员发展工作民主测评制度，对党员发展是否公开、公平、公正进行考评，确保把最优秀的人才培养成党员，不断优化党员队伍结构。三是充分发挥党员队伍示范带动作用。坚持开展党员“心”行动、党员志愿服务、党员包户等行动，亮明身份办好事、办实事，树新风，用党风带民风，为一方发展营造良好环境。

  二、部门概况

  峨眉山市峨山街道办事处属一级单位，下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个:分别是峨山街道便民服务中心、峨山街道农业综合服务中心、峨山街道文化旅游服务中心、峨山街道社区治理服务中心。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则，峨山街道政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年峨山街道政府部门收入预算总额为801.23万元，较上年预算数减少413.97万元。其中：当年财政拨款收入801.23万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算801.23万元，其中：人员支出432.8万元，日常公用经费支出145.07万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出223.36万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  峨山街道2022年财政拨款收支总预算801.23万元，主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务以及承担一般公共服务、文化体育事业、社会保障与就业、医疗卫生、农林水等事业发展相关工作。其中：

  基本支出577.87万元，是用于保障峨山街道机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出223.36万元，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  峨山街道2022年一般公共预算当年拨款783.26万元，较上年预算数减少313.04万元。主要原因是2022年峨山街道项目工作减少了一些，项目经费也相应减少。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出296.16万元，占37.8％；社会保障和就业支出77.12万元，占9.8%；卫生健康支出18.3万元，占2.3％；城乡社区支出20万元，占2.6％；农林水支出309.68万元，占39.6％；住房保障支出62万元，占7.9％。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为296.16万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设与社区治理（项）:2022年预算数为9.3万元，主要用于社区办公经费支出。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为43.68万元，主要用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为21.84万元，主要用于机关人员职业年金单位缴费支出。

  5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.3万元，用于干部工伤保险支出。
　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为18.3万元，主要用于政府人员医保单位缴费支出。

  7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2022年预算数为20万元，主要用于街道及村环境卫生整治支出。

  8.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2022年预算数为133.6万元，主要用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。
　  9.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2022年预算数为146.08万元，主要用于交管站、十里竹木市场安全、武装工作等专项业务经费支出。

  10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为30万元，主要用于村办公经费支出。

  11 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为62万元，主要用于政府人员住房公积金单位部份支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  峨山街道2022年一般公共预算基本支出577.87万元，其中：

  人员经费432.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助。

  公用经费145.07万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  峨山街道2022年政府性基金预算当年拨款17.97万元，较上年预算数减少58.53万元。主要原因是：2022年项目工作有所减少，基金预算相应减少。

  八、“三公”经费预算安排情况说明

  峨山街道2022年“三公”经费预算数19万元，与上年“三公”经费预算持平。其中财政拨款安排“三公”经费19万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费17万元。

 （一）2022年未安排因公临时出国（境）人次。

 （二）公务接待费与上年持平。主要原因是按照峨眉山市公务接待管理办公的要求，严格接待管理，以及各单位贯彻落实峨眉山市差旅费管理办法接待量下降。

  2022年公务接待费计划用于上级各部门到峨山街道检查各项工作接待开支。

 （三）公务用车购置及运行维护费与上年持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，小型载客汽车2辆。

  2022年安排公务用车购置费0万元。

  2022年安排公务用车运行维护费17万元，主要用于政府日常工作及环境整治、秸杆禁燃、征地拆迁、违建整治和维稳等项目工作的燃修费支出。

  九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

  2022年，峨山街道为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为145.07万元，较上年预算增加37.07万元，增长34%，增长的主要原因是峨山街道乡镇区划调整后，管辖范围 扩大，工作人员增加，日常事务增加，导致运行费用增加。

 （二）政府采购情况

  2022年，峨山街道没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况

  截至去年底，峨山街道实际拥有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　   2022年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 （四）绩效目标设置情况

  2022年，峨山街道按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排801.23万元，其中基本支出577.87万元，项目支出223.36万元。其中编制了项目绩效目标的预算223.36万元，主要为街道专项业务经费、十里竹木市场安全经费、村级基层组织活动和公共运行经费、陈俊卿纪念馆运维费、交管办及村级劝导员经费、城乡环保、环境整治等经费。

  十、名词解释

 （一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

 （二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

 （四）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），指用于正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 （五）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），指用于社区办公经费支出。

 （六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指按规定用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。

 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指按规定用于机关人员职业年金单位缴费支出。

 （八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于政府职工工伤保险支出。
   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指按规定用于政府人员医保单位缴费支出。

 （十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指用于街道辖区及村环境卫生整治支出。

 （十一）农林水（类）农业（款）事业运行（项），指用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。 

 （十二）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指主要用于交管站、十里竹木市场安全、武装工作等专项业务经费支出。

 （十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指用于村办公经费支出。

 （十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

 （十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十七）纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。