按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.党工委主要职能

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、 维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

（3）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

（5）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

（6）密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法制建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（7）综合协调辖区内各类执法工作和城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

（8）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本街道的机构力量。

（9）完成市委交办的其他工作。

2.街道办事处的主要职责

（1）承担辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作。

（2）组织实施与居民生活密切相关的卫生健康、文体旅游、社区教育、养老服务、经济发展统计等村（社区）公共服务，落实人力资源社会保障、民政、民族宗教等领域的相关政策。

（3）动员社会力量参与村（社区）治理，整合辖区内社会力量，形成村（社区）共治合力，为村（社区）发展服务，推动村（社区）公益慈善事业发展。

（4）指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。

（5）承担辖区乡村振兴、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

（8）负责建立和完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）行使市政府依法赋予的其他职权，承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二） 2021年重点工作任务

1、推进城市老旧小区改造。针对我街道老旧小区改造点多、工作面广、情况复杂等具体情况，采用以点带面的方式逐步推进。一是以调研摸底为基本点。紧盯政策导向，逐步摸清老旧小区的基本情况，根据居民意愿程度、基础条件好坏、小区老旧程度等，分级排队，设定分期改造计划。二是打造改造蓝本。在万寿宫、白龙、三台山社区选定具有代表性的样板改造小区，把困扰居民的难点、痛点问题作为改造的核心，配合市级部门做好样板小区改造实施方案，全力推进智慧小区建设。

2、打造城市党建新亮点。以城市老旧小区改造活动为契机，坚持“党建领航，先锋示范”，建立“街道+社区+样板小区”三级党组织联动机制，高标准打造样板小区党群服务中心，借鉴“五十七号大院”“峨眉花园”等老旧小区自治管理模式，不断丰富提升“一核两元三体”“一核一线一主”等小区治理模式的内涵，推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，为社区居民提供有色彩、有温度、有力量的党建活动阵地，构建共建、共管、共享、共治的长效机制。

3、拓展优化农村发展空间。围绕农村人居环境整治持续推进农村厕所革命与农村生活污水治理，争取市上支持，整治罗河、凌河等沟渠，整治水毁桥梁、河堤，因地制宜拓宽村组连接道路，持续推进农村道路亮化工程，力争今年实行全覆盖。强化秸秆禁烧常态化监管，提高秸秆综合利用率。持续优化“一村一品”，推动夏荷、月南集体经济迈上新台阶，立足实际探索光荣集体经济发展模式，寻找新的环保致富增长点。

4、扎实抓好重点项目建设。坚持“一个项目、一名领导，一套班子、一个方案、一套措施、一抓到底”的推进机制，全力做好赶山河公园、城南2组、三小扩建项目遗留户的拆迁工作，集中力量协调解决项目建设难题，推动峨眉山市足球场，峨眉二中城东校区、高中部改扩建，峨眉山市小城镇危旧房棚户区改造工程等项目发展。持续推进东部片区防水排涝建设，对排水防涝设施陈旧区域进行改造，完善配套相关设施，畅通内循环。配合做好水毁河堤整治的各项工作，推进白龙、万寿宫等口袋公园和停车场建设。

5、紧抓常态化疫情防控。深刻认识疫情防控的复杂性、艰巨性和长期性，抓紧抓实抓细各项防控措施。一是持续加强居民小区管理，织密织牢联防联控和群防群治两张网，严堵漏洞和盲区;二是加强重点人群、重点场所排查和管理，做好重点地区返峨人员管控工作;三是加大宣传力度，及时进行信息通报，引导居民继续保持高度警惕，做好个人防护。
   6、 推进国家文明城市创建。一是加强督导检查，督导重点点位，及时发布存在的问题，注重即知即改、立行立改，确保高效有序推进创城工作;二是对照薄弱环节，开展专项治理活动。坚持问题导向，对卫生保洁、车辆乱停乱放、不文明养犬等城市顽疾加大整治力度，注重长效管理。三是广泛动员辖区志愿者开展“学雷锋志愿服务”进社区、进家庭活动，“讲文明.树新风”、“节俭养德”、“一周一主题”等志愿服务活动。
    7、紧抓常态化安全生产。按照“谁签字谁负责”原则，进一步加大隐患排查治理力度，深化安全生产专项整治，开展道交、消防、危化品等安全综合治理专项行动，持续开展企业四色预警和红黑榜安全管理，严格落实安全生产事故防范长效机制，搞好应急救援体系建设。组织物业人员、小区居民参加安全知识培训，深入开展安全宣传。

二、 部门概况

胜利街道办事处属一级单位，下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市胜利街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨眉山市胜利街道办事处收入预算总额为1998.05万元，较上年预算数增加404.25万元。其中：当年财政拨款收入1998.05万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1998.05万元，其中：人员支出 651.45 万元，日常公用支出 120.72万元，对个人和家庭的补助支出 778.16万元，专项支出447.72万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市胜利街道办事处2021年财政拨款收支总预算1998.05万元，主要用于保障本街道办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村事业发展相关工作。其中：

基本支出 772.17万元，是用于保障胜利街道办事处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电气费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1225.88万元，是用于保障胜利街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市胜利街道办事处2021年一般公共预算当年拨款 1955.05万元，较上年预算数增加449.25万元。主要原因是乡镇行政区划调整，管辖范围增大以及工作人员增加了17人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行（政府）支出 350.83万元，占17.94%；事业运行（行政）支出147.74万元，占7.56%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出192.6万元，占9.85%；其他文化和旅游支出29.35万元，占1.5 %；基层政权建设和社区治理支出723.87万元，占37.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.47万元，占3.35 %；机关事业单位职业年金缴费支出32.73 万元，占1.67%；其他社会保障和就业支出3.28万元，占0.16%；行政单位医疗支出 25.34万元，占1.31%；城乡社区环境卫生支出22万元，占1.12%；事业运行（农业）支出 26.78万元，占1.37%；对村民委员会和村党支部的补助支出245.81万元，占12.57 %；住房公积金支出89.24万元，占4.57 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算数为350.83万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）事业运行（项），2021年预算为147.74万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2021年预算数为192.6万元，主要用于：东部新区治安巡逻、群团、文化、广播、人大、社会治安、食品药品监管、武装工作等专项经费支出。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出　（项），2021年预算数为29.35万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2021年预算数为723.87万元，主要用于：社区干部报酬支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为65.47万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为32.73万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为3.28万元，主要用于单位缴纳的工伤保险。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算为25.34万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2021年预算为22万元，主要用于：全街道城乡环境卫生整治经费支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2021年预算为26.78万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2021年预算为245.81万元，主要用于：村（社）干部生活补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为89.24元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市胜利街道办事处2021年一般公共预算基本支出　　万元，其中：

人员经费651.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、养老保险缴费、工伤保险、住房公积金、伙食费补助。

公用经费120.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、培训费、会议费、工会经费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市胜利街道办事处2021年政府性基金预算当年拨款　　43万元，较上年预算数减少5万元。主要原因是：因个别项目进行了调整。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市胜利街道办事处2021年“三公”经费预算数28.9万元，较上年“三公”经费预算数减少0.11万元。其中财政拨款安排“三公”经费28.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2021年因公临时出国（境）安排0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降2.5%。

2021年公务接待费计划用于按公务接待管理办法要求产生的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.01万元，下降0.04%。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费25万元，用于征地拆迁、环境卫生整治、治安巡逻、社会治安、秸秆禁烧巡查、防汛、农业指导、精准扶贫等工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市胜利街道办事处为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为120.72万元，较上年预算增加45.42万元，增加60%，其原因是行政区划调整人员增加。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市胜利街道办事处安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备、办公桌椅购置等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市胜利街道办事处实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市胜利街道办事处按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1225.87万元，其中基本支出0万元，项目支出1225.87万元。其中编制了项目绩效目标的预算1225.87万元，主要为保障村级组织运转经费及社区运转经费、村社干部报酬、群团、人武、人大、社会治安综合治理、安全监管、交通安全、食药品安全、文广计经费、城乡环保整治、130火箭炮营、东部新区治安巡逻、社区治理费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区建设工作的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。