关于峨眉山市武术运动中心2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

拟定全市武术运动项目的业务发展规划：打造峨眉武术品牌，挖掘、整理、编创峨眉武术文化、理论、技术，培养竞技武术后备人才，发展全民健身群众武术，壮大武术养生旅游产业，推动武术运动项目的运动竞技水平的提高，负责武术项目的教练员、裁判员的培养和业务管理工作，负责对各武术社团组织开展武术活动进行业务指导。

（二）2021年重点工作任务

为加快推进我市武术事业的快速发展，进一步提高人民的身体素质和健康水平，特拟定2021年武术重点工作任务。

（一）抓好全市武术（健身气功）普及推广工作，输送更多的优秀骨干参加国家级、省级、市级武术健身气功组织培训比赛；

（二）继续开展三级社会体育指导员培训班；

（三）推动峨眉武术六进，特别是武术进校园工作的开展；

（四）全力备战2021年省十四运会武术比赛，坚持武术运动的全面普及和武术技术水平提高相结合；

（五）积极筹备乐山市第八届运动会武术比赛；

（六）积极组队训练准备参加第九届世界传统武术锦标赛；（七）完成好峨眉山市文化体育和旅游局交办的其他工作任务。

二、部门概况

峨眉山市武术运动中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市武术运动中心所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市武术运动中心收入预算总额为83.54万元，较上年预算数增加6.79万元。其中：当年财政拨款收入83.54万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算83.54万元，其中：人员支出56.34万元，日常公用支出7.2万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出20万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市武术运动中心2021年财政拨款收支总预算83.54万元，主要用于保障峨眉山市武术运动中心机构正常运转、完成日常工作任务以及各级各类武术比赛和武术日常训练工作。其中：

基本支出63.54万元，是用于保障峨眉山市武术运动中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出20万元，是用于保障峨眉山市武术运动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市武术运动中心2021年一般公共预算当年拨款83.54万元，较上年预算数增加6.79万元。主要原因是本年人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出65.17万元，占78.01%，社会保障和就业支出8.82万元，占10.56%；卫生健康支出2.39万元，占2.86%，住房保障支出7.16万元，占8.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出2070399其他体育支出，2021年预算数为65.17万元，主要用于：峨眉山市武术运动中心日常运转及武术训练、武术比赛等事务。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2021年预算数为5.70万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2021年预算数为2.84万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

4. 会保障和就业2089999其他社会保障和就业支出，2021年预算数0.28万元，主要用于：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生2101102事业单位医疗，2021年预算数为2.39万元，主要用于：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障住房改革支出2210201住房公积金，2021年预算数为7.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市武术运动中心2021年一般公共预算基本支出63.54万元，其中：

人员经费56.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、奖金、社会保险缴费等。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、工会经费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市武术运动中心2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市武术运动中心2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。

2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算无变化。

2021年未安排公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算无变化。单位无公务用车。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

峨眉山市武术运动中心为财政拨款的事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市武术运动中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市武术运动中心实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市武术运动中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排83.54万元，其中基本支出63.54万元，项目支出20万元。其中编制了项目绩效目标的预算20万元，主要为比赛工作经费10万元，武术业务工作经费10万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.文化旅游体育与传媒支出2070399其他体育支出，反映除了上述项目以外其他用于体育方面的支出。

5.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

7.社会保障和就业2089999其他社会保障和就业支出，反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生2101101行政单位医疗，反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，反应部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。