关于峨眉山市建设工程质量监督站
2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

受峨眉山市住房和城乡建设局委托，负责我市房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全、环保监督工作。

（二）2021年重点工作任务

开展房屋建筑和市政基础设施工程安全隐患排查整治工作；开展扬尘治理专项整治工作；开展检测单位、监理企业专项检查工作，推动建筑业高质量发展。

二、部门概况

我单位属峨眉山市住房和城乡建设局下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市建设工程质量监督站收入预算总额为132.98万元，较上年预算数减少3.64万元。其中：当年财政拨款收入132.98万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算132.98万元，其中：人员支出87.05万元，日常公用支出25.93万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出20.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市建设工程质量监督站2021年财政拨款收支总预算132.98万元，主要用于保障峨眉山市建设工程质量监督站机构正常运转、完成日常工作任务以及承担建筑业业发展相关工作。其中：

基本支出112.98万元，是用于保障峨眉山市建设工程质量监督站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出20.00万元，是用于保障峨眉山市建设工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市建设工程质量监督站2021年一般公共预算当年拨款132.98万元，较上年预算数减少3.64万元。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出13.95万元，占10.49%；卫生健康支出3.47万元，占2.61%；城乡社区支出104.96万元，占78.93%；住房保障支出10.60万元，占7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），2021年预算数为9.00万元，主要用于：职工缴纳养老保险。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为4.50万元，主要用于：职工缴纳职业年金。 

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为0.45万元，主要用于：职工缴纳工伤保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为3.46万元，主要用于：职工缴纳医疗保险。

5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），2021年预算数为104.96万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费已经办公室等日常公用经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为10.60万元，主要用于：职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市建设工程质量监督站2021年一般公共预算基本支出112.98万元，其中：

人员经费87.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费25.93万元，主要包括：办公费、劳务费、印刷费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市建设工程质量监督站2021年无政府性基金预算。八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市建设工程质量监督站2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。

（一） 无因公出国（境）费用。

（二）无公务接待费。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。

2021年，峨眉山市建设工程质量监督站为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等单位运行经费预算为20.00万元，较上年预算减少5.00万元，下降20.00%。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市建设工程质量监督站安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市建设工程质量监督站实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    （四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市建设工程质量监督站按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排132.98万元，其中基本支出112.98万元，项目支出20.00万元。其中编制了项目绩效目标的预算20.00万元，主要为政务运转经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位为职工缴纳的工伤保险费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公室等日常公用经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。