按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 一是代表和维护妇女权益，促进男女平等。贯彻执行党的路线、方针、政策，推进全市妇女事业健康发展，对全市妇女组织进行业务指导。二是参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。三是指导和推进全市农村妇女的“双学双比”活动、城镇妇女的“巾帼建功”活动以及城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。四是承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务

一是按照《关于加强党建带妇建工作六项措施》文件要求，深化落实党建带妇建工作举措，在思想、组织、队伍、工作、服务、机制等方面进一步强化党委的领导。二是健全妇联干部联系基层妇女群众的制度机制，建立落实各级妇联干部联系女代表、女委员和女代表、女委员联系妇女群众制度。三是把基层妇联执委、妇女代表、巾帼志愿者按功能分团分组，立足乡村振兴、城乡基层社会治理等，合力做好政治引领、妇女发展和权益维护以及家风家教建设等工作。四是加强与社会组织的联系与合作，扩大组织覆盖和工作覆盖，把服务对象转化为工作力量，多管齐下做好对妇女的引领联系服务。五是举办保育员、育婴师、茶艺师、小儿推拿、中式烹调师等妇女实用技能培训，联合市卫健局开展“送健康进乡村”专项行动。

二、部门概况

峨眉山市妇女联合会为参照公务员法管理的事业单位，下属自收自支事业单位（妇女儿童活动中心）1个。                

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨眉山市妇女联合会收入预算总额为114.35万元，较上年预算数减少18.25万元。其中：当年财政拨款收入114.35万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算114.35万元，其中：人员支出53.36万元，日常公用支出12.64万元，对个人和家庭的补助支出1.35万元，专项支出47万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市妇女联合会2021年财政拨款收支总预算114.35万元，主要用于峨眉山市妇女联合会日常工作运行以及承担峨眉山市妇女儿童事业发展相关工作任务。其中：

基本支出67.35万元，是用于保障峨眉山市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出47万元，是用于保障峨眉山市妇女联合会机关、下属事业单位等完成特定工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市妇女联合会部门2021年一般公共预算当年拨款114.35万元，较上年预算数减少18.25万元。主要原因是本年减少了城乡社区儿童之家阵地建设和为贫困妇女购买女性安康保险两项民生工程项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出95.14万元，占83.21%；社会保障和就业支出9.29万元，占8.12%；卫生健康支出2.05万元，占1.79%；住房保障支出7.87万元，占6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2012901行政运行（群众），2021年预算数为48.14万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务2012902一般行政管理事务（群众），2021年预算数为47万元，主要用于：各项项目支出。 

3.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2021年预算数为5.32万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2021年预算数为2.66万元，主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业2080899其他优抚支出，2021年预算数为1.05万元，主要用于：其他优抚支出。

6.社会保障和就业2089999其他社会保障和就业支出，2021年预算数0.26万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生2101101行政单位医疗，2021年预算数为2.05万元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障住房改革支出2210201住房公积金，2021年预算数为7.87万元，主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出67.35万元，其中：

人员经费54.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费12.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市妇女联合会2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市妇女联合会2021年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）无因公出国（境）经费预算。

2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降33.33%。

2021年公务接待费计划用于上级部门督导检查工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.5万元，下降9.09%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年公务用车运行维护费5万元，用于单位公务用车日常运行及维护。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年峨眉山市妇女联合会办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为12.64万元，较上年预算增加1.78万元，增长16.39%。

（二）政府采购情况

2021年，峨眉山市妇女联合会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市妇女联合会实际共有车辆1辆，且单位无价值200万元以上大型设备。
　　2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年，峨眉山市妇女联合会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排114.35万元，其中基本支出67.35万元，项目支出47万元。项目绩效预算47万元中包括：全市妇联工作经费29万元、妇儿工委工作经费3万元、妇女儿童活动中心工作经费11万元、妇女就业创业工作经费4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务2012901行政运行（群众），指妇联的基本支出。

5、一般公共服务2012902一般行政管理事务（群众），反应妇联未单独设置顶级科目的其他项目支出。 

6.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

8.社会保障和就业2080899其他优抚支出，反应其他用于优抚方面的支出。

9.社会保障和就业2089999其他社会保障和就业支出，反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生2101101行政单位医疗，反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，反应部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。