关于峨眉山市国有林场
2021年预算编制的说明

目录

第一部分 关于峨眉山市国有林场2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2021年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、项目支出表

十三、项目支出预算明细表

十四、项目支出绩效表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

峨眉山市国有林场主要是负责国有林区植树造林、绿化荒山、保护森林资源及其合理利用。

二、部门概况

峨眉山市国有林场为市自然资源局下属二级单位，独立预算，全额财政拨款公益一类事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市国有林场所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市国有林场收入预算总额为449.72万元，较上年预算数减少27.46万元。其中：当年财政拨款收入449.72万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算449.72万元，其中：人员支出273.72万元，日常公用支出35.22万元，对个人和家庭的补助支出0.78万元，专项支出140万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市国有林场2021年财政拨款收支总预算449.72万元，主要用于保障峨眉山市国有林场机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。其中：基本支出309.72万元，是用于保障市国有林场正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出140万元，是用于保障市国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市国有林场2021年一般公共预算当年拨款449.72万元，较上年预算数减少27.46万元。主要原因是人员退休减少人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出41.42万元，占9.2%；卫生健康支出10.9万元，占2.4%；农林水支出40万元，占8.9%；自然资源海洋气象等支出324.55万元，占72.2%；住房保障支出32.85万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为26.66万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为73.1万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为1.43万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为10.9万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

    5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），2021年预算数为20万元，主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），2021年预算数为20万元，主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病等方面的支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），2021年预算数为100万元，主要用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2021年预算数为224.55万元，主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为32.85万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市国有林场2021年一般公共预算基本支出309.72万元，其中：

人员经费274.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费35.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市林场2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市国有林场2021年“三公”经费预算数2万元，较上年“三公”经费预算数减少0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。无因公出国（境）经费预算，无公务接待费预算，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.4万元，下降16.7%。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务车辆运行支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，峨眉山市国有林场为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为309.72万元，较上年预算减少122.46万元，下降28.3%。

（二）政府采购情况

2021年，峨眉山市国有林场未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市国有林场实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，峨眉山市国有林场按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排449.72万元，其中基本支出309.72万元，项目支出140万元。其中编制了项目绩效目标的预算140万元，主要为国有林地确权登记、森林防火和培育等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指其他社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位基本医疗保险缴费经费。

    8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病等方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），指自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15 .三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。