附件1

 关于峨眉山市规划服务中心2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担为国土空间规划提供技术服务、技术咨询、规划资料。

（二）2021年重点工作任务

承担为国土空间规划提供技术服务、技术咨询、规划资料。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市规划服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市规划服务中心收入预算总额为97.94万元，较上年预算数增加14.16万元。其中：当年财政拨款收入97.94万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算97.94万元，其中：人员支出69.52万元，日常公用支出8.4万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出20万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市规划服务中心2021年财政拨款收支总预算97.94万元，主要用于保障峨眉山市规划服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。其中：

基本支出77.94万元，是用于保障市自然资源部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出20万元，是用于保障市自然资源部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市规划服务中心2021年一般公共预算当年拨款97.94万元，较上年预算数增加14.16万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 社会保障和就业支出10.87万元，占11.1%； 卫生健康支出2.67万元，占2.7%；城乡社区支出55.02万元，占56.2%；自然资源海洋气象等支出20万元，占20.4%；住房保障支出9.39万元，占9.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为7.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为3.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为0.35万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

4医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为2.67万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

    5城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），2021年预算数为55.02万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

6住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为9.39万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市规划服务中心2021年一般公共预算基本支出77.94万元，其中：

人员经费69.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费8.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市规划服务中心2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市规划服务中心2021年无“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市规划服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为8.4万元，较上年预算增加0.75万元，增加9.8%。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市规划服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市规划服务中心实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市规划服务中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排97.94万元，其中基本支出77.94万元，项目支出20万元。其中编制了项目绩效目标的预算20万元，主要为承担为国土空间规划提供技术服务、技术咨询、规划资料。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指其他社会保障和就业方面的支出。

7医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位基本医疗保险缴费经费。

    8城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），指其他城乡社区管理事务方面的支出。

9住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。