附件1

 关于峨眉山市国土事务所2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照规定权限,履行峨眉山市集体土地范围内的征地、拆迁、安置工作。

（二）2021年重点工作任务

根据全市项目工作开展情况，完成集体土地范围内的征地、拆迁、安置工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市国土事务所所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市国土事务所收入预算总额为50275万元，较上年预算数减少23556.16万元。其中：当年财政拨款收入50275万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算50275万元，其中：人员支出0万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出50275万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市国土事务所2021年财政拨款收支总预算50275万元，主要用于集体土地范围内的征地、拆迁、安置工作。其中：

基本支出0万元，是用于保障市国土事务所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出50275万元，是用于保障市国土事务所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

峨眉山市国土事务所2021年无一般公共预算拨款，上年也无一般公共预算拨款。

五、一般公共预算基本支出情况说明

无。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市2021年政府性基金预算当年拨款50275万元，较上年预算数减少23556.16万元。主要原因是征地拆迁支出减少预算安排。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市国土事务所2021年无“三公”经费预算，上年也无“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

无。

（二）政府采购情况。

无。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市国土事务所实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市国土事务所按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排50275万元，其中基本支出0万元，项目支出50275万元。其中编制了项目绩效目标的预算50275万元，主要为归还社保欠费，支付拆迁村民补偿款等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

     4城乡社区支出（类）国有土地使用权安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等。

5城乡社区支出（类）国有土地使用权安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

6城乡社区支出（类）国有土地使用权安排的支出（款）土地出让业务支出（项），指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

7基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。