关于峨眉山市交通运输局机关

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；指导交通行业有关体制改革工作。组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施。承担全市交通运输市场监管责任；承担交通建设市场的监管责任；承担水上交通安全监管职责；负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；负责交通有关涉外工作；承担市人民政府交通战备、保护通信线路和大件运输管理及有关行政审批事项。

（二）2021年重点工作任务

2021年交通运输局主要工作为：1、继续推进成昆铁路扩能改造工程峨米段建设协调工作;2、督促成都路桥完成峨眉山景区应急救援通道川桃段主体工程建设；3、完成农村公路道路建设80公里，完成投资30000万元，其中开工建设符桂九、高罗沙等道路建设；4、配合推进成乐高速扩容峨眉段建设协调工作；5、配合推进峨汉高速建设协调工作；6、配合推进连乐铁路峨眉段建设协调工作；7、配合推进乐西高速建设协调工作；

8、加强全市农村公路的质量抽查和监督，质量检测全覆盖；9、狠抓交通安全管理，抓好在建工程、水陆交通等安全专项工作；10、继续做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

二、部门概况

峨眉山市交通运输局机关本级为行政单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨眉山市交通运输局收入预算总额为3146.90万元，较上年预算数减少638.54万元。其中：当年财政拨款收入3146.90万元。相应安排支出预算3146.90万元，其中：人员支出237.00万元，日常公用支出70.04万元，对个人和家庭的补助支出2.27万元，专项支出2837.59万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通运输局2021年财政拨款收支总预算3146.90万元，主要用于保障峨眉山市交通运输局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输建设管理事业发展相关工作。其中：

基本支出307.04万元，是用于保障峨眉山市交通运输局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2839.86万元，是用于保障峨眉山市交通运输局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通运输局2021年一般公共预算当年拨款327.70万元，较上年预算数增加5.96万元。主要原因是机构改革后船管所3名职工并入我局预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出38.21万元，占11.7%；医疗卫生与计划生育支出9.10万元，占2.8%；交通运输支出246.43万元，占75.2%；住房保障支出33.96万元，占10.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2021年预算数为23.40万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2021年预算数为11.70万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.其他优抚支出2080899，2021年预算数为1.26万元，主要用于：遗属补助。

4.其他残疾人事业支出2081199,2021年预算数为0.66万元，主要用于：1名残疾人的维稳补助。

5. 其他社会保障和就业支出2089999,2021年预算数为1.18万元，主要用于机关事业单位工伤保险。

6.行政单位医疗2101101,2021年预算数为8.08万元，主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7.事业单位医疗2101102,2021年预算数为1.02万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

8.行政运行（公路）2140101,2021年预算数为204.62万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.水路运输管理支出2140136,2021年预算数为21.80万元，主要用于：船管所基本工资、津贴补贴（绩效工资）等人员经费及管理水路运输支出。

10.其他公路水路运输支出2140199，2021年预算数为20万元，主要用于交通专用工作的经费支出。

11.住房公积金2210201，2021年预算数为33.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通运输局2021年一般公共预算基本支出307.04万元，其中：

人员经费237.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金等

公用经费70.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通运输局2021年政府性基金预算当年拨款2819.20万元，较上年预算数减少644.50万元。主要原因是：经济下滑导致预算减少。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通运输局2021年“三公”经费预算数6.5万元，较上年“三公”经费预算数增加5.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）无因公出国（境）预算。2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降16.7%。主要原因是预算准确。

2021年公务接待费计划用于接待上级部门检查及市上临时安排任务。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加6万元，。主要原因是机构改革后新增3辆公务用车。单位现有公务用车4辆，其中：越野车3辆、多功能乘用车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于交通建设项目管理检查、道路运输安全整治管理、水上安全工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市交通运输局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为307.04万元，较上年预算增加41.62万元，增加15.7%，增加的主要原因是：机构改革后，船管所职工及公用经费进入我局预算。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市交通运输局安排政府采购预算329万元，主要用于新建夹峨大道交通信号灯的采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市交通运输局实际共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，峨眉山市交通运输局无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3146.90万元，其中基本支出307.04万元，项目支出2839.86万元。项目绩效目标的预算主要为县乡村道路维护及考核经费、城市公交站台维护费、交通及水上安全工作经费、铁路及重点公路项目指挥部工作经费、安置残疾人经费、公汽公司运营补贴、九珠客运中心临时搬迁租金及税费、城市公交天燃气补贴、农村道路座位及天燃气补贴、农村客运车辆保险补贴、601路公交车刷卡补贴等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国有资产处置收益等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.其他残疾人事业支出2081199，指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.其他优抚支出2080899，指：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 其他社会保障和就业支出2089901,指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.行政单位医疗2101101,指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.事业单位医疗2101102,指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.行政运行（公路）2140101,指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.公路养护2140106,指：公路养护支出。

13.公路和运输安全2140110，指：反映公路和运输安全支出。

14.公路运输管理2140112,指：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.水路运输管理支出2140136,指：水路运输管理方面的支出。

16.其他公路水路运输支出2140199,指：其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房公积金2210201，指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。