关于峨眉山市城乡客运和高铁中心
           2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心是为贯彻执行国家有关城乡客运管理方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市城乡客运管理的规范性文件和政策措施。

（二）2021年重点工作任务

1、继续抓好党建、工作作风和廉政建设等工作

（1）按照上级关于党建工作的总体部署和要求，紧紧围绕党员教育工作，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，转变工作作风，狠抓工作落实，切实加强党建工作，提高党员的整体素质，扎实推进各项工作，同时组织党员认真贯彻学习党的十九届四中、五中全会精神，切实做好基层党建工作，充分发挥基层服务型党组织“战斗堡垒”作用，党员的先锋模范作用，爱岗敬业，强化服务意识，树立全心全意为服务对象服务好；创建学习型党支部，坚持“三会一课”；继续巩固“三严三实”活动成果，认真落实中央八项规定和省市“十项规定”，坚决反“四风”，严厉整治“基层党员干部不作为、乱作为”现象；严厉打击“吃、拿、卡、要”等各种违规违纪行为。加强党性学习，强化党员队伍管理，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实党风廉政建设的各项规定，及时传达上级廉政巩固现有精神文明创建成果。

（2）搞好交通战备、应急、督办、信访、档案、统计，人大代表建设和政协提案办理，工青妇、计划生育工作，及时报送信息和各类资料。搞好督查、信访、市长热线（信箱）办理、人大代表建议和政协提案办理工作。

2、客运市场管理

（1）建立和培育统一、开放、竞争、有序的客运市场，强化行业管理，提高服务质量，完善客运市场准入制度，建立农村（通村）客运退出机制，鼓励和引导客运企业有序竞争。

（2）认真组织开展“金通工程”工作，通过对部分线路优化调整，以客运班线延伸和开行通村客运车辆（区域经营）、预约响应落实专人专车电话预约的形式对建制村因“通返不通”的问题进行整改，做到真通实达；同时统一乡村客运金通站牌；统一全市通村小巴车辆外观，统一通村小巴和农村客运班线车辆客运标识；统一乡村客运驾驶员工作服及工牌，更好地满足了群众出行需求。

（3）加强客运企业质量信誉考核，推进诚信建设，完善诚信约束机制；引导和服务企业深化产权改革，促进公司化改造。

3、出租车客运市场管理

（1）加大对出租汽车公司、驾驶人员管理力度，严格考核机制，加强对出租车经营行为的日常监管，加大对违规行为的查处力度，全面提高服务质量，提升我市出租车行业整体形象。

（2）认真开展路检路查，按规定查处违规行为。

（3）做好投诉处理和回复工作，并将处理情况通报各公司，维护了消费者和经营者合法权益。

4、安全管理

（1）认真贯彻落实安全工作，强化“一岗双责”和“两个主体责任”，与辖区内各客货运输企业、客运站、驾校签订《道路交通安全责任书》，单位内部各股室站队签订了《安全管理目标责任书》。制定安全生产工作计划及各类道路运输行业安全生产专项物整治工作方案，扎实开展道路交通安全生产整治活动。

（2）认真开展安全宣传教育。认真开展安全督查工作，排查安全隐患，督促企业完善落实各项安全管理制度，确保全年无一起道路源头责任事故发生。

（3）抓好安全源头管理工作；严格履行“三把关一监督”的安全管理职责，督促客运站落实“三不进站，六不出站”和“例检例保”等安全管理措施。督促企业做好车辆的动态监控管理工作，及时纠正各类违章行为，节假日及重要时段不定时发布提醒安全驾驶信息。

（4）对市境内向社会公示的重点货运源头企业定期开展联合巡查。

（5）定期组织相关股室开展安全专项检查，并联合交警、安监部门对春运、“黄金周”、汛期等重要时期开展安全重点督查；为确保营运车辆安全与相关部门对客运线路道路状况进行实地查看，及时消除安全隐患。

5、疫情防控工作

坚持不懈抓好疫情防控工作，按照峨眉山市疫情防控标准及工作要求，对全市道路运输行业疫情防控工作进行安排部署，一是要求各企业要求要高度重视道路运输行业疫情防控工作，切实履行疫情防控主体责任，加强从业人员疫情防控知识培训；二是客运站要严格落实“七不出站”司乘人员未配戴口罩、客运车辆未消毒，一律不得出站发班；三是严格按照疫情防控要求做好汽车客运站场、公共交通工具（客运车辆、城市公交、出租汽车）的每日消杀和通风换气工作；四是驾驶员、售票员行车中必须佩戴口罩，并督促提醒乘客乘车中全程须佩戴口罩；五是要加强疫情防控宣传力度，充分利用车载LED滚动播放疫情防控宣传标语；六是各企业立即对客运车辆张贴的 “乘车须戴口罩” 温馨提示进行清查，确保所有客运车辆张贴规范；七是要加强重点地区来峨人员的排查、登记及上报工作；八是企业要充分利用车辆GPS监控系统及时发现并纠正驾驶员未佩戴口罩行为，我中心将利用车辆车载监控系统不定时抽查，对未严格按照疫情防控标准实施的，将进行严肃处理。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市城乡客运和高铁服务中心收入预算总额为503.4万元，较上年预算数减少113.27万元。其中：当年财政拨款收入503.4万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算503.4万元，其中：人员支出163.7万元，日常公用支出49.58万元，对个人和家庭的补助支出0.11万元，专项支出290万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心2021年财政拨款收支总预算503.40万元，主要用于保障峨眉山市城乡客运和高铁服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡客运管理事业发展相关工作。其中：

基本支出213.40万元，是用于保障峨眉山市城乡客运和高铁服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出290万元，是用于保障峨眉山市城乡客运和高铁服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心2021年一般公共预算当年拨款503.4万元，较上年预算数减少113.27万元。主要原因是参照2020年经费开支情况决定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出25.8万元，占5.13%；卫生健康支出6.47万元，占1.29%；城乡社区支出280万元，占55.62%；交通运输支出170.48万元，占33.87%； 住房保障支出20.65万元，占4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出（项），2021年预算数为25.8万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等人员经费。

2.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为6.47万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的医疗、工伤保险等人员经费。

3.城乡社区（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）商品和服务支出（项），2021年预算数为280万元，主要用于：保障高铁站正常运行,包括物业服务费、设施设备采购费（维护保养费）、水电费、印刷费等办公经费。

4.交通运输（类）公路运输管理（款）工资福利支出（项），2021年预算数为170.48万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为20.65万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心2021年一般公共预算基本支出223.4万元，其中：

人员经费163.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等。

公用经费59.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、报刊费、电话通信服务费、设备采购费、电脑维护费等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心2021年政府性基金预算当年拨款280万元，较上年预算数减少55万元。主要原因是：参照上年度经费开支情况核拨。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心2021年“三公”经费预算数3.8万元，较上年“三公”经费预算数减少0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）无因公出国（境）预算。2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降40%。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、多功能乘用车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为503.40万元，较上年预算减少113.27万元，下降18.37%。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心安排政府采购预算75万元，主要用于高铁站消防设备、空调设备、电梯设备、停车场操作管理系统及广场大厅顶棚防水工程费用等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排503.4万元，其中基本支出213.4万元，项目支出290万元。其中编制了项目绩效目标的预算290万元，主要为加强对高铁峨眉山站的管理服务工作和对全市城乡客运市秩序的整治，确保高铁站各项工作正常运转和全市城乡客运市场秩序的正常。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

5.教育（类）…（款）…（项）：指……。

6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门（单位）预算中全部功能分类科目，到项级）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。