关于峨眉山市商务局

2021年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策和法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。

（2）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（3）负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（4）推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

（5）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（6）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（7）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我市进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

（8）指导全市服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展商贸领域的贸易促进活动，协助对外文化贸易促进的有关工作。

（9）制定全市商贸展会活动计划；组织参加市内外举办的商贸促进活动。

（10）制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全市电子商务服务体系建设。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务

1、着力担当作为强党建。坚持以党的建设为统揽推进各项工作，召开党组会15次，其中9次研究党建。将党建工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实，形成齐抓共管的大党建格局。

加强干部队伍建设。班子成员带头做好自身建设，强化对《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》的学习，自觉维护中央权威，自觉做到在政治上讲忠诚、在组织上讲服从、行动上讲规矩，筑牢思想防线，提高廉洁自律能力。严格要求全局干部职工遵守党的政治纪律和政治规矩，严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，严格进行自我监督，做到在任何情况下都自觉以党性和道德规范衡量、约束自己。

加强党风廉政建设。局党组书记（局长）对党风廉政工作亲自部署、对重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。领导班子通过局党组会定期研究党风廉政建设和反腐败工作，把全面从严治党纳入商务工作和党的建设总体布局。召开全局专题会议，研究党风廉政建设工作，严格执行党风廉政建设责任制，落实一岗双责，将党风廉政建设与商务业务工作进行全面融合。根据年度党风廉政建设目标任务和班子成员分工情况，细化责任内容、目标要求和主要措施，列出党风廉政建设主体责任清单，向班子成员发出责任落实告知书，签订《党风廉政建设目标责任书》。召开2020年度工作述责述廉大会，开展廉政提醒谈话2次。

加强思想政治建设。抓好宣传和思想政治工作，高度重视意识形态工作,把意识形态工作纳入综合目标考评,贯彻落实好意识形态领域各项要求，确保意识形态领域安全。成立峨眉山市商务局意识形态工作领导小组,实行一把手负总责,班子成员各负其责,局党组定期分析研判意识形态领域情况,辨析思想文化领域突出问题,对重大事件、重要情况、重要局情民意中的苗头倾向性的问题,有针对性地进行引导。抓好党组理论学习工作，健全完善党组学习制度，通过党组会、党委会、支部会等形式开展各类学习23次。

2、全力以赴抓目标任务。会同市发改局、市统计局、市住建局等部门综合会商、联动发力，积极克服疫情对经济的影响，抓好目标任务稳增长。1-10月社消零完成总额108.1亿元，增速-4.2%，总量居乐山市第二位，增速居全乐山第五位；完成外贸进出口总额4.35亿元，总量居乐山第三位；1-9月，实现服务业增加值147.12亿元、增长3.8%，总量居乐山第二位，增速居乐山第一位。

3、全力以赴抓防控保供。疫情防控上，第一时间迅速反应，会同市文体旅游局、市市场监管局、市卫健局等部门向宾馆酒店、商贸流通、餐饮等行业发出疫情防控倡议，发放防控宣传资料1200余份，组织开展疫情防控培训6期、800多人次。会同市委政法委、市公安局等部门，排查湖北、黑龙江、北京、大连、乌鲁木齐、喀什、上海浦东等重点地区来峨游客1400余人次，常态化督促商场超市、宾馆酒店落实体温检测、佩戴口罩、健康码查验、定时消杀毒等防控措施，确保行业安全。市场保供上，发动大润发、沃尔玛、水晶摩尔等全市大型商超不停业、不断货、稳价格，确定9户重点商超、连锁超市为疫情防控生活必需品保供企业，做好生活必需品市场供应监测，常态化稳储大米150吨、预包装食品50000袋、瓶装水240000瓶等生活物资至今，有效保障了全市生活必需品供应充裕、价格稳定。

4、全力以赴抓行业监管。认真落实管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的三必须要求，成立安全生产工作领导小组，制定安全工作要点，推动班子成员定期性、经常性开展安全检查。今年来，对商贸、住宿重点企业，开展安全生产检查80余次，确保了行业安全生产零事故。成立防汛抗旱领导小组，落实沃美、家家乐做好物资储备，加强汛期值班值守，确保汛期安全。

5、全力以赴抓六稳六保。积极落实国家、省、市相关政策，围绕市场主体下功夫，全力促稳促保。通过互联网、上门等方式累计发放乐山市疫情防控扶持政策明白卡400余份，组织170家规上、限上单位召开规范化建设培训会，积极宣传推广战疫贷服保贷、保就业相关政策。兑付骨干保供企业电费、防控补贴、物流补贴资金共计197.5万元；协调落实32家非星级住宿业企业电费补贴39.5万元；对接燃气公司兑付限上规上企业燃气补贴2.47万元；协调家家乐商贸公司、沃美商贸公司新增贷款3000万元、享受贷款贴息30.03万元；兑付中央、省级外经贸发展资金共计407.7万元。支持大型商贸企业拓展线上市场，增加配送渠道，新增就业岗位，上半年累计完成无接触配送近4万单、实现销售近千万元，促进新增就业100多个。

6、全力以赴抓经济复苏。抓市场消费，组织67家企业参加乐山电信百万消费券惠民活动，沃尔玛、大润发、水晶摩尔等大型商超开展五一畅购6.18年中大促等促消费活动30余场，拉动消费2000余万元。抓现代电商，顺应互联网+趋势，组织11家企业参加乐山电商直播专题培训，三父子茶叶、金顶雪魔芋等4家企业参加直播带货节活动。抓品牌推广，帮助企业加强对外宣传展示，258家餐饮单位和134家宾馆酒店入驻峨眉美食名片APP。抓项目建设，挂图作战推进市重点项目恒邦国际生态度假小镇项目，项目建设有序推进。全力服务筹办好旅博会、旅投会、文旅发展大会等三会，全面提升黄湾民宿小镇旅游环境，对民宿会员开展服务质量提升培训，成功引进郑兴超市进驻，丰富小镇业态。

同时，我们还抓好脱贫攻坚、大走访大服务、创文创卫等各项工作。

二、部门概况

峨眉山市商务局（简称市商务局）是峨眉山市人民政府工作部门，为正科级。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨眉山市商务局收入预算总额为427.70万元，较上年预算数减少544.99万元。其中：当年财政拨款收入427.70万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算427.70万元，其中：人员支出176.33万元，日常公用支出43.37万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出208万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市商务局2021年财政拨款收支总预算427.70万元，主要用于保障峨眉山市商务局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商贸事业发展相关工作。其中：

基本支出219.70万元，是用于保障峨眉山市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出208万元，是用于保障峨眉山市商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市商务局2021年一般公共预算当年拨款427.70万元，较上年预算数减少44.99万元。主要原因是人员减少及日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出188.19万元，占44%；社会保障和就业支出27.38万元，占6.40%；卫生健康支出6.84万元，占1.60%；商业服务业等支出180万元，占42.09%；住房保障支出25.30万元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），2021年预算数为160.19万元，占34.49%，主要用于：峨眉山市商务局人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），2021年预算数为28万元，占6.55%，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为17.67万元，占4.13%，主要用于：单位养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为8.83万元，占2.06%，主要用于：单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为0.88万元，占0.21%，主要用于：单位工伤保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算数为6.84万元，占1.60%，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），2021年预算数为180万元，占42.09%，主要用于：社会消费品零售总额管理与统计，全市电子商务进农村示范县验收经费，服务业会展等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为25.30万元，占5.92%，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市商务局2021年一般公共预算基本支出219.70万元，其中：

人员经费176.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、奖励金。

公用经费43.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市商务局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少500万元。主要原因是：项目预算减少。

八、三公经费预算安排情况说明

峨眉山市商务局2021年三公经费预算数0万元，较上年三公经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排三公经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）2021年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元（政府统一管理）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，峨眉山市商务局为保障单位运行，安排的包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为43.37万元，较上年预算增加6.97万元，下降13.84%。增加原因为控制经费支出和编制人数减少。

（二）政府采购情况

2021年，峨眉山市商务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市商务局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，峨眉山市商务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排427.70万元，其中基本支出219.70万元，项目支出208万元。其中编制了项目绩效目标的预算208万元，主要为社消零总额管理、住宿业管理、服务业会展等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是（收入类型）等。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）， 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.纳入预算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置，税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。