2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市公路建设服务中心为市交通运输局领导的副科级公益一类事业单位。主要工作职责是负责市境内国省县乡道公路桥梁的日常养护、保洁和公路绿化管理工作，负责国省县乡道公路路面维修，组织实施公路大中修工程。现实际管养国省县乡道公路230公里、桥梁75座。

（二）2021年重点工作任务

1.抓好党建和党风廉政，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；

2.抓号公路养护管理，提高养护质量；

3.抓好安全及应急抢险工作；

4.加快推进工程项目建设。

二、部门概况

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市公路建设服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市公路建设服务中心收入预算总额为2057.44万元，较上年预算数减少1918.72万元。其中：当年财政拨款收入2057.44万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2057.44万元，其中：人员支出810.46万元，日常公用支出96.88万元，对个人和家庭的补助支出20.12万元，专项支出1150.1万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市公路建设服务中心2021年财政拨款收支总预算2057.44万元，主要用于保障峨眉山市公路建设服务中心机构正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出907.34万元，是用于保障峨眉山市公路建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1150.1万元，是用于保障峨眉山市公路建设服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市公路建设服务中心2021年一般公共预算当年拨款937.34万元，较上年预算数减少42.46万元。主要原因是人员退休未进新人经费减少、乐峨大道绿化养护经费预算减少5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出125.70万元，占13.41%；卫生健康支出31.08万元，占3.32%；交通运输支出683.15万元，占72.88%；住房保障支出97.41万元，占10.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业，2021年预算数为125.7万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，工伤保险缴费支出。

2.医疗卫生（2101102），2021年预算数为31.08万元，主要用于：在职职工医疗保险费用。

3.交通运输支出（2140106）,2021年预算数为683.15万元，主要用于保障峨眉山市公路建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为97.41万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市公路建设服务中心2021年一般公共预算基本支出907.24万元，其中：

人员经费810.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费96.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市公路建设服务中心2021年政府性基金预算当年拨款1120.1万元，较上年预算数减少1876.26万元。主要原因是：项目经费预算减少，工程项目未列入预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市公路建设服务中心2021年“三公”经费预算数5.5万元，较上年“三公”经费预算数减少10万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2021年公务接待费计划用于养护生产接待上级检查用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少10万元，下降200%。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车日常养护费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市公路建设服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为96.88万元，较上年预算减少10.65万元，下降10.99%。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市公路建设服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市公路建设服务中心实际共有车辆20辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市公路建设服务中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2057.44万元，其中基本支出907.34万元，项目支出1150.1万元。其中编制了项目绩效目标的预算1150.1万元，主要为冰雪抢险经费、国省县乡道道路修补工程、国省县乡道道路养护聘用人员劳务费、乐峨路、乐峨大道绿化养护经费、洒水车、扫地车运行费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费；（2080506）机关事业单位职业年金缴费；（2089999）其他社会保障和就业支出。

4.医疗卫生与计划生育：（2101102）事业单位医疗。

5.城乡社区：（2120804）农村基础设施建设支出；（2120899）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

6.交通运输：（2140106）公路养护。

7.住房保障支出：（2210201）住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。