2019年度中共峨眉山市纪委部门决算目录公开时间：2020年10月30日第一部分  部门概况 ……………………………………………………4一、基本职能及主要工作 ……………………………………………4二、机构设置 ………………………………………………………8第二部分度部门决算情况说明 ……………………………………………9一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………9二、收入决算情况说明 ………………………………………………9三、支出决算情况说明………………………………………………10四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………11五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………14七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………14八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………16九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………16十、其他重要事项的情况说明…………………………………………17第三部分 名词解释 ……………………………………………………26第四部分 附件…………………………………………………………28第五部分 附表…………………………………………………………31一、收入支出决算总表 ………………………………………………31二、收入决算表 ……………………………………………………31三、支出决算表 ……………………………………………………31四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………………31五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………31六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………31七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……………………………31八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……………………………31九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……………………………31十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………31十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………31十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………31十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………………31第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。负责全市党的纪律检查和监察工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。 （二）2019年重点工作完成情况。一是压实责任强化担当。始终坚守协助党委推进全面从严治党的职责定位，组织全市18个乡镇、60个部门党委（党组）负责人签订目标责任书，组织7名市委班子成员、85名乡镇和部门党政主要负责人向市纪委全会述责述廉并接受测评，对测评排名靠后的4名主要负责人进行约谈。开展本级党风廉政社会评价和政风行风测评，根据测评情况向分管市领导发送提示函4份，向相关单位部门发放建议书51份，告知书16份，对测评结果排名靠后的6名乡镇和部门主要负责人进行约谈，督促相关单位落实整改党风廉政建设社会评价和政风行风测评反馈问题194个。牵头开展主题教育中的1个中央专项整治、2个省级专项整治和1个峨眉山市本级专项整治，推动主题教育工作有序有力有效开展。二是服务大局积极有为。全力参与景区违建农房整治工作，成立监督检查组和纪律保障组，严明政治纪律、强化政治监督，确保上级党委、纪委和峨眉山市委关于景区违建整治的工作部署有效落实。敦促134名（包含42名峨眉公职人员）占用、持有景区农房的党员干部本人、配偶及直系亲属到纪检监察机关登记报告、书面承诺、上交钥匙、签订协议，上交率和签订率均达到100%。设立48个景区意见箱，抽调14人组成3个督查组开展15轮督查，收集汇总群众意见78条，组织工作组成员和村组干部召开纪律提醒谈心谈话会2次。查处涉及景区违建问题干部2人，给予党纪政务处分2人,发现并通报1起在景区违建整治工作中配合不力的情况，对1人采取留置措施。着力整治景区违建农房整治中的黑、恶、乱问题，移送拒不配合人员线索1人，核实人员信息5人，约谈重点人员2人次。 三是监督检查从严从实。成立13个督查组围绕脱贫攻坚、“大走访大服务”、“大棚房”整治、旅游环境秩序整治、商业保险摸排等重点工作开展综合督查12次，发现反馈整改各类问题90余个。加强对贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定及相关纪律规定情况的监督检查，开展监督检查4次，查处违反八项规定问题案件11件19人。扎实推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，查处扶贫领域作风问题3件，党纪处分1人，批评教育4人。查处峨眉山旅游环境秩序乱象追责问责1件3人，党纪处分1人，组织处理2人。积极搭建群众监督作风建设常态机制，组织32个机关单位邀请930名群众代表进机关“作客”，现场观摩，通报工作，收集意见建议137条。畅通群众监督渠道，组织开展“阳光问廉”坝坝会61场，接受群众现场质询316人次，解决解释群众问题243个，对需要协调解决的73个问题建立问题台账，采取“清单制+责任制”形式限时整改解决。四是惩治腐败强势推进。建立健全公、检、法及其他行政执法部门移送违法违纪问题线索的联动协作机制，收到执法机关及司法机关移送反馈问题线索19件，加强与政法机关、公安机关的协作配合，强化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作，查处“保护伞”1件1人，给予开除党籍处分并移送司法机关；查处涉黑涉恶腐败问题7件7人，均给予开除党籍处分。今年以来，全市纪检监察组织共受理信访举报77件（次），综合运用监督执纪“四种形态”处置问题线索164件，了结154件，党纪政务立案104件124人，给予组织处理55人次，给予党纪政务处分102件121人（其中科级干部14件14人），移送司法机关3件4人（其中，采取留置措施2件2人），形成有力震慑。五是正风肃纪持续加力。集中整治形式主义、官僚主义突出问题，结合我市实际开展“领导当甩手、机关打太极、基层耍威风、干部谋私利”专项整治，列出负面清单12条，查处相关问题12起，党纪政务处分17人，组织处理11人，公开通报曝光典型案例5件14人，向分管市领导发送提示函4份，向“心连心”反馈问题中存在推诿现象的6个单位发送监察建议书，督促妥善处理群众反映问题。围绕违规操办婚丧喜庆事宜、滥发津贴补贴、公款吃喝、公费旅游等对22个单位开展督查，联合税务部门利用“线上税务系统”开展节前“四风”问题监督检查，发现和处置违规购买烟酒等问题线索3条，查处利用名贵特产谋求私利相关问题1起，组织处理1人，约谈4人。开展拒收红包礼金专项整治活动，通过自查自纠和监督检查，有力促进相关规定政策落实到位，查处收受红包礼金问题3件，给予党纪政纪处分2人，组织处理1人。六是源头防腐全面拓展。多形式开展廉政教育，组织全市县级党员领导干部到四川省雷马屏监狱开展警示教育活动，组织科级以上党员领导干部观看警示教育片，开展“弘扬好家风?传承好家训?建设好家庭”宣讲活动和“两个建设”宣传月活动，印发党风廉政建设宣传品18余万份，举办“我来画你来学——纪法宣传漫画展”，展出优秀廉洁漫画文130余幅，组织全市党员干部观看学习。在中纪委纪检监察报、省纪委廉洁四川、“嘉廉话”、廉政瞭望、四川党的建设等媒体发布党风廉政建设和反腐败宣传稿件71篇。在“嘉廉话”曝光违反中央八项规定精神，形式主义、官僚主义案例，违规赌博敛财等案例6起。强化“清山峨眉”微信公众号的打造，全年发布信息54期，稿件107条。七是巡察工作规范推进。把“两个维护”作为巡察根本政治任务，聚焦“六个围绕、一个加强”，开展2轮常规巡察和教育系统专项巡察，发现问题368个，移交问题线索6条，反馈有关职能部门意见4条，党纪政务处分3人。切实做好巡察工作“后半篇文章”，持续加大中央和省委巡视反馈问题整改落实力度，组织2次“回头看”和成效评估，督促18个主责单位全面对标补短，确保整改到位。创新建立《关于抽调优秀干部参与巡察工作暂行办法》，建立300余人的全市“巡察人才库”，利用机构改革契机，增加巡察机构编制，不断充实巡察力量。八是自身建设明显加强。结合党和国家机构改革，完成纪委机关“三定”方案编制，同步完成12个派驻机构正式挂牌，制定派驻机构工作规定、报告工作办法、监督执纪工作规范、案件档案归档管理工作规范、公文处理规范等派驻机构统一管理制度。加强对派驻机构和乡镇纪委办案工作的指导，派驻机构办案9件10人，乡镇纪委办案31件34人。实施纪检监察系统“五大行动”，抓实本级纪检监察干部全员培训，组织开展“纪检监察青年干部业务知识讲座”6期，参训460余人次。邀请30余名人大代表、政协委员、群众代表到纪委机关“作客”，主动接受群众监督。扎实推进系统内形式主义官僚主义整治，自查整改问题10个。强化系统内部监管，党纪立案查处1人，坚决防止“灯下黑”。二、机构设置中共峨眉山市纪委与峨眉山市监委属一级预算单位合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。委机关有12个职能室和3个农村片区纪工委（监察室），无下属单位。第二部分 2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计1323.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加314.33万元，增长31.15%。主要变动原因是2019年新增项目，项目经费增加。图1：收支决算总计变动情况图（单位：万元）二、收入决算情况说明2019年本年收入合计1308.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1284.14万元，占98.14%；政府性基金预算财政拨款收入14.28万元，占1.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.76%。图2：收入决算结构图（单位：万元）三、支出决算情况说明2019年本年支出合计1305.33万元，其中：基本支出981.50万元，占75.19%；项目支出323.83万元，占24.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。图3：支出决算结构图（单位：万元）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计1304.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加295.49万元，增长29.28%。主要变动原因是本年新增项目，项目经费增加。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出1289.17万元，占本年支出合计的98.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加297.95万元，增长30.06%。主要变动原因是本年新增项目，项目经费增加。图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出1289.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1151.16万元，占89.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.66万元，占5.09%；卫生健康支出15.87元，占1.23%；住房保障支出56.48万元，占4.38%。图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为1289.17万元，完成预算99.90%。其中：1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为843.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为131.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为173.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.87万元，完成预算92.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为56.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出981.50万元，其中：人员经费810.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费170.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.42万元，完成预算32.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，持续完善制度，坚决杜绝奢侈浪费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.94万元，占85.14%；公务接待费支出决算3.48万元，占14.86%。具体情况如下：图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出19.94万元,完成预算32.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.93万元，下降19.82%。主要原因是严格执行公务用车管理使用制度，有效控制公务用车运行费用支出。其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：执法执勤用车5辆，其他用车1辆。公务用车运行维护费支出19.94万元。主要用于监督检查、审查调查、脱贫攻坚、景区违建整治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出3.48万元，完成预算34.8%。公务接待费支出决算比2018年减少1.79万元，下降33.97%。主要原因是严格控制接待标准，厉行节俭。其中：国内公务接待支出3.48万元，主要用于外地纪委来峨眉交流学习、协助上级纪委查办案件开支的餐费等。国内公务接待38批次，360余人次（不包括陪同人员），共计支出3.48万元，具体内容包括：接待省、市纪委和外地区县纪委调研办案、学习交流等。外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出14.28万元，其中峨眉山景区违建整治工作经费9.29万元，“双创”工作经费支出4.99万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年，市纪委监委机关运行经费支出170.95万元，比2018年增加21.22万元，增长14.17%。主要原因是监察体制改革后，人员增加，增加巡察办公区，费用相应增加。（二）政府采购支出情况2019年，市纪委监委政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，市纪委监委共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于监督检查、第一书记驻村帮扶等公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（留置措施保障经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既保证了机关正常规范运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。1.项目绩效目标完成情况。    本部门在2019年度部门决算中反映“留置措施保障经费”“党风廉政建设宣传教育经费”“大走访大服务走进群众工作经费”“市委巡察工作经费”“纪检监察干部培训费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（1）“留置措施保障经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为67.64万元，完成预算的84.5%。通过项目实施，推动构建全市风清气正良好政治生态，为全市经济社会发展提供坚强保障。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 留置措施保障经费预算单位 中共峨眉山市纪委预算执行情况(万元) 预算数: 80万 执行数: 67.64万 其中-财政拨款: 80万 其中-财政拨款: 67.64万 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 推动构建全市风清气正良好政治生态，为全市经济社会发展提供坚强保障。 推动构建全市风清气正良好政治生态，为全市经济社会发展提供坚强保障。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 对公职人员职务犯罪采取留置措施，并移送司法机关 100% 100% 项目完成指标 质量指标 在查办案工作中，始终坚持以事实为依据，以法律为准绳，严格贯彻二十四字办案方针，确保案件质量和办案安全。 100% 100% 项目完成指标 时效指标 按照时效办结案件，无超期案件。 100% 100% 效益指标 社会效益 加大反腐和作风建设力度，营造风清气正的良好政治生态环境 100% 100% 效益指标 可持续影响指标 着力巩固反腐败斗争成果，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明的廉政目标。 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 保持惩治高压态势，坚决查处违纪违法问题，持之以恒纠正“四风”，切实维护群众的切身利益，进一步提升了群众对纪检监察机关执纪能力、反腐力度满意度 90% 90%（2）“党风廉政建设宣传教育经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20元，完成预算的100%。通过项目实施，多形式开展党风廉政宣传教育，不断加强党风廉政建设和党员干部作风建设，源头防腐全面拓展。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 党风廉政建设宣传教育经费预算单位 中共峨眉山市纪委预算执行情况(万元) 预算数: 20万 执行数: 20万 其中-财政拨款: 20万 其中-财政拨款: 20万 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 多形式开展党风廉政宣传教育，不断加强党风廉政建设和党员干部作风建设，源头防腐全面拓展。 多形式开展党风廉政宣传教育，不断加强党风廉政建设和党员干部作风建设，源头防腐全面拓展。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 开展廉政警示教育，开展党风廉政建设宣传月活动，印发党风廉政建设宣传品 组织县级党员干部和科级以上党员干部开展警示教育活动，开展党风廉政建设宣传月活动等 组织全市县级党员领导干部到四川省雷马屏监狱开展警示教育活动，组织科级以上党员领导干部观看警示教育片，开展宣讲活动和“两个建设”宣传月活动，印发党风廉政建设宣传品18余万份。 项目完成指标 质量指标 在中央、省级、和乐山市级媒体平台宣传我市党风廉政建设工作开展情况和成效 在中纪委纪检监察报、省纪委廉洁四川、“嘉廉话”、廉政瞭望、四川党的建设等媒体发布党风廉政建设和反腐败宣传稿件。 在中纪委纪检监察报、省纪委廉洁四川、“嘉廉话”、廉政瞭望、四川党的建设等媒体发布党风廉政建设和反腐败宣传稿件71篇 项目完成指标 时效指标 按计划在本年度内完成 100% 100% 效益指标 社会效益 多形式开展党风廉政宣传教育，不断加强党风廉政建设和党员干部作风建设。 100% 100% 效益指标 可持续影响指标 源头防腐全面拓展 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 党员干部满意度 100% 100%（3）“大走访大服务走进群众工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为12.60万元，完成预算的63.02%。通过项目实施，广泛深入宣传党的方针政策、为民利民惠民政策、市委市政府重大决策部署，帮助群众了解政策、掌握政策；围绕十八大以来我市在民生、交通、旅游、项目、城市发展等方面的成就进行宣传，不断提升群众对市委市政府工作理解和满意度；入户开展户情民意调查，收集掌握群众在生产生活、子女教育、医疗卫生、劳动就业等方面的具体问题和意见建议，引导群众理性合法表达诉求；对入户收集到的群众生产生活难题帮助协调解决，对群众合理诉求做好相应解释和记录。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 大走访大服务走进群众工作经费预算单位 中共峨眉山市纪委预算执行情况(万元) 预算数: 20 执行数: 12.60 其中-财政拨款: 20 其中-财政拨款: 12.60 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 为深入践行以“人民为中心”的发展思想，密切党同人民群众的血肉联系，加快补齐人民群众对美好生活需要的短板，为峨眉山打造绿水青山典范城市汇集强大凝聚力 为深入践行以“人民为中心”的发展思想，密切党同人民群众的血肉联系，加快补齐人民群众对美好生活需要的短板，为峨眉山打造绿水青山典范城市汇集强大凝聚力绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 全市党员干部走访城乡居民家庭，基本实现全覆盖 全市2.2万名党员干部共走访城乡居民家庭15万余户，基本实现全覆盖 100% 项目完成指标 质量指标 宣传党的政策，收集群众问题诉求 下大力气解决一大批群众最关心最直接最现实的利益问题 共收集群众问题诉求18013个，解决9955个，帮助2000余名群众申请纾难解困资金 项目完成指标 时效指标 计划3年内完成 按进度推进 按进度推进 效益指标 社会效益 在融洽党群干群关系、解决群众难题、促进作风转变、净化政治生态、凝聚智慧力量等方面取得一定的成效 得到了干部群众的一致认可 得到了干部群众的一致认可 效益指标 可持续影响指标 把走进群众专项行动问题矛盾化解“五年计划”落到实处，不断赢得群众信任、争取群众支持，以为民谋利、为民尽责的实际行动践行共产党人的初心和使命。 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 95% 95%（4）“市委巡察工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为65.92万元，完成预算的82.39%。通过项目实施，把“两个维护”作为巡察根本政治任务，聚焦“六个围绕、一个加强”，开展2轮常规巡察和教育系统专项巡察，切实做好巡察工作“后半篇文章”，持续加大中央和省委巡视反馈问题整改落实力度，组织2次“回头看”和成效评估，督促18个主责单位全面对标补短，确保整改到位。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 市委巡察工作经费预算单位 中共峨眉山市纪委预算执行情况(万元) 预算数: 80万 执行数: 65.92万 其中-财政拨款: 80万 其中-财政拨款: 65.92万 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 把“两个维护”作为巡察根本政治任务，聚焦“六个围绕、一个加强”，开展2轮常规巡察和教育系统专项巡察，切实做好巡察工作“后半篇文章”，持续加大中央和省委巡视反馈问题整改落实力度，组织2次“回头看”和成效评估，督促18个主责单位全面对标补短，确保整改到位。 把“两个维护”作为巡察根本政治任务，聚焦“六个围绕、一个加强”，开展2轮常规巡察和教育系统专项巡察，切实做好巡察工作“后半篇文章”，持续加大中央和省委巡视反馈问题整改落实力度，组织2次“回头看”和成效评估，督促18个主责单位全面对标补短，确保整改到位。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 巡察党组织 2个乡镇、7个市级部门、1个医院和10个学校、1个国企 100% 项目完成指标 质量指标 发现问题率和线索转化率 95% 90% 项目完成指标 时效指标 按计划本年度完成 100% 100% 效益指标 社会效益 发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展。 100% 100% 效益指标 可持续影响指标 树牢四个意识，坚定四个自信，坚决两个维护 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 95% 95%（5）“纪检监察干部培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.94万元，完成预算的79.43%。通过项目实施，进一步加强我市纪检监察干部能力素质建设，推动全市纪检监察工作高质量发展。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 纪检监察干部培训费预算单位 中共峨眉山市纪委预算执行情况(万元) 预算数: 10万 执行数: 7.94万 其中-财政拨款: 10万 其中-财政拨款: 7.94万 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 进一步加强我市纪检监察干部能力素质建设，推动全市纪检监察工作高质量发展。 进一步加强我市纪检监察干部能力素质建设，推动全市纪检监察工作高质量发展。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 对全市纪检监察干部开展集中培训和实践培训 实施纪检监察系统“五大行动”，抓实本级纪检监察干部全员培训，组织开展“纪检监察青年干部业务知识讲座” 实施纪检监察系统“五大行动”，抓实本级纪检监察干部全员培训，组织开展“纪检监察青年干部业务知识讲座”6期，参训460余人次 项目完成指标 质量指标 强化业务能力提升 加强办案规范化培训，切实提高纪检监察干部监督执纪执法能力和水平 100% 项目完成指标 时效指标 本年内完成 100% 100% 效益指标 社会效益 进一步加强我市纪检监察干部能力素质建设 100% 100% 效益指标 可持续影响指标 推动全市纪检监察工作高质量发展 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 全市纪检监察干部满意度 100% 100%2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共峨眉山市纪委 峨眉山市监委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。第三部分名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是扫黑除恶专项斗争工作经费等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指市纪委监委机关的基本支出。6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于全市党风廉政建设和反腐败工作、市委巡察工作支出。7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指用于违纪违法犯罪案件审查调查方面的工作支出。8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指市纪委监委机关人员由单位缴纳的养老保险缴费支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指市纪委监委机关人员职业年金缴费支出。11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:市纪委监委机关人员由单位缴纳的医疗保险缴费支出。12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：市纪委监委机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件中共峨眉山市纪委  峨眉山市监委2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。中共峨眉山市纪委、峨眉山市监委属一级预算单位合署办公，无下属单位。委局机关有12个职能室和3个农村片区纪工委（监察室）。?（二）机构职能。负责全市党的纪律检查和监察工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。 （三）人员概况。2019年市纪委、监委共有行政编制46个，工勤编制1个，控制用工人数4个，实有公务员37人，工勤人员1人，临聘人员4人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1308.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1284.14万元，占98.14%；政府性基金预算财政拨款收入14.28万元，占1.09%；其他收入10万元，占0.76%。（二）部门财政资金支出情况。  2019年本年支出合计1305.33万元，其中：基本支出981.50万元，占75.19%；项目支出323.83万元，占24.81%。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求,科学合理编制预算,按时完成了2019年预算编制工作。严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。严格执行“收支两条线”管理制度，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，同时加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。（二）结果应用情况。2019年，市纪委监委围绕上级纪检监察机关和市委、市政府对党风廉政建设和反腐败工作做出的一系列重大决策部署，主动把握反腐倡廉新要求，狠抓任务落实，各项工作取得新进展新成效。市纪委监委严格执行财务管理制度，建立和完善内部控制制度，实行财会分家，做到账账相符、账实相符，严格执行政府采购制度，防范、化解各种财务风险。按照财政要求安排开展绩效自评工作，严格按照资金使用方向，严禁超范围使用资金，加强资金支付管控，确保资金使用效果全面达到绩效目标要求。四、评价结论及建议2019年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合工作计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善、绩效管理工作有待加强等问题。在今后的工作中,我委将严格按照要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，进一步提高财政资金的使用效益。?第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表