2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和乐山市委、峨眉山市委的决策部署。（一）负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。（二）负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。（三）负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。（四）负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。（五）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。（六）负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。（七）负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。（八）统一管理市委机构编制委员会办公室和公务员工作。（九）承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。（十一）完成市委交办的其他任务。

2020年重点工作任务：

一、持续加强思想政治引领。1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。2.建立不忘初心、牢记使命制度。3.开展新一轮干部教育培训。

二、锻造高素质专业化干部队伍。4.着眼换届准备选好干部配强班子。5.强化领导班子政治考察。6.加强干部队伍专业能力建设。7.较真逗硬干部日常监督管理。8.加强公务员队伍建设。9.持续激励干部担当作为。

三、聚集壮大人才队伍。10.推进人才向基层一线流动11.加强人才队伍建设。

四、强化党建引领城乡基层治理。12.建立健全党建引领城乡基层治理领导体制和工作机制。13.构建党组织领导下的城乡基层治理体系。

五、提升基层党建质量水平。14.推进农村党建提档升级。 15.持续推进党组织标准化规范化建设。16.分类统筹推进行业领域党的建设。17.深化两新领域党的组织和工作覆盖。

六、打造模范部门过硬队伍。18.加强组织部门自身建设。19.加强组工干部能力建设。

二、部门概况

组织部下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年组织部收入预算总额为1125.71万元，较上年预算数减少93.57万元。其中：当年财政拨款收入1125.71万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算362.01万元，其中：人员支出282.63万元，日常公用支出79.38万元，对个人和家庭的补助支出  万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出支出预算安排情况

组织部2020年财政拨款收支总预算1125.71万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部、组织事业发展相关工作。  

基本支出362万元，是用于保障组织部机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出763.71万元，是用于保障组织部机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

组织部2020年一般公共预算当年拨款1125.71万元，较上年预算数减少93.57万元，主要原因是压缩预算，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1028.10万元，占91.33 %，社会保障和就业支出44.44万元，占4.32 %，医疗卫生与计划生育支出10.78万元，占1.05%，住房保障支出42.39万元，占4.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），2020年预算数为264.39万元，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），2020年预算数为763.71万元.主要用于：主要用于机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村建制调整工作经费、党员远程教育网络费及站点维护经费、党员教育管理经费、科级领导体检费、党刊征订费等。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算数为28.67万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为14.34万元，主要用于：主要用于机关及下属单位离退休人员机关养老保险和职业年金支出。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），2020年预算数为10.78万元，主要用于：主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为42.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

组织部2020年一般公共预算基本支出362.01元，其中：

人员经费282.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖金、社会保险缴费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、离退休补助、奖励金。

公用经费79.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

组织部2019年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

组织2020年“三公”经费财政拨款预算数56.10万元，较上年“三公”经费预算减少1.9万元。其中：财政拨款安排“三公”经费56.10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费25.70万元，公务用车购置及运行维护费30.4万元。

（一） 因公出国（境）经费，2020年组织部无此项预算。

（二）公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降1.17%，主要原因是主要原因是按照要求从严控制公务接待次数、标准。2020年公务接待费计划用于接待“不忘初心，牢记使命”主题教育、干部工作、基层党建等调研、考察、学习组的餐费、交通费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降1.6万元，下降5.26%。主要原因是公车改革后，车辆减少。单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费30.4万元，用于用于公务用车的维修、保养、燃油费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，组织部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为79.38万元，较上年预算减少9.48万元，减少11.94 %，增长的主要原因是从严控制运行经费，工作人员减少等。

（二）政府采购情况。

2020年，组织部未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，组织部实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
　　2020年，部门预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1125.71万元，其中基本支出362万元，项目支出763.71万元。其中编制了项目绩效目标的预算763.71万元，主要为老干部交通通讯费、远程教育站点维护经费、老干部工作进社区活动费、党内帮扶基金、兼职下派党建指导员经费、基本经费支出、干部档案整理及档案室外维护经费、2020年党报党刊征订费、机关党建工作经费、干部培训及大学生意外保，遴选考务费、培训费等、全市县级和科技干部体检、老干部门特别费、党建工作经费、党的主题教育工作经费等项目。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

17.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。