按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:代表和维护妇女权益，促进男女平等。贯彻执行党的路线、方针、政策；推进全市妇女事业健康发展，对全市妇女组织进行业务指导。参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。指导和推进全市农村妇女的“双学双比”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

2020年重点工作任务详细介绍:以增强政治性、先进性、群众性为总要求，充分发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结带领全市妇女投身“绿水青山典范城市”建设。

一是在精准上下工夫，探索引领联系服务不同女性群体的有效办法，激发妇女干事创业活力。

二是发挥妇联组织在推进城乡基层治理中的重要作用，打造党建带妇建示范点。

三是继续开展好妇女实用技能培训，在现有育婴师、茶艺师项目基础上，力争开展养老护理员培训，为妇女创业就业提供帮助。

四是开展乡村振兴巾帼大行动，发挥好妇女在农村人居环境整治，乡村治理中的作用。

五是实施“家家幸福安康工程”，发挥好妇女在家庭中的独特作用，以家庭和睦促社会和谐。

六是联合卫计部门开展“送健康进乡村”专项行动，提升广大农村妇女健康意识和健康水平。

二、部门概况

峨眉山市妇女联合会为参照公务员法管理的事业单位，下属自收自支事业单位（妇女儿童活动中心）1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市妇女联合所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市妇女联合收入预算总额为132.60万元，较上年预算数增加5.83万元。其中：当年财政拨款收入132.60万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算132.60万元，其中：人员支出42.47万元，日常公用支出10.86万元，对个人和家庭的补助支出1.27万元，专项支出78万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市妇女联合会2020年财政拨款收支总预算132.60万元，主要用于保障峨眉山市妇女联合会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市妇女儿童事业发展相关工作。其中：基本支出54.60万元，是用于保障峨眉山市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出78万元，是用于保障峨眉山市妇女联合会机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市妇女联合会部门2020年一般公共预算当年拨款132.60万元，较上年预算数增加5.83万元。主要原因是本年项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出116.72万元，占88.02%；社会保障和就业支出7.70万元，占5.81%；卫生健康支出1.66万元，占1.25%；住房保障支出6.52万元，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务2012901行政运行（群众），2020年预算数为38.72万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务2012902一般行政管理事务（群众），2020年预算数为78万元，主要用于：保障峨眉山市妇联机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市妇女儿童事业发展相关工作的支出。

3.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2020年预算数为4.34万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为2.17万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

5.社会保障和就业2080899其他优抚支出，2020年预算数为0.97万元，主要用于：用于其他优抚支出。

6. 社会保障和就业2089901其他社会保障和就业支出，2020年预算数0.22万元，主要用于：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生2101101行政单位医疗，2020年预算数为1.66万元，主要用于：反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2020年预算数为6.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市妇女联合会部门2020年一般公共预算基本支出54.60万元，其中：

人员经费43.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市妇女联合会部门2020年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市妇女联合会部门2020年“三公”经费预算数7万元，较上年“三公”经费预算数减少2万元。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。

（一）无因公出国（境）经费预算。

2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少1万元，下降40%。

2020年公务接待费计划用于上级部门来访检查和区县对口单位接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降15.38%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于单位公务车日常运行及维护。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，峨眉山市妇女联合会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为10.86万元，较上年预算减少2.81万元，下降20.56%。

（二）政府采购情况。

2020年，峨眉山市妇女联合会部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市妇女联合会部门实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，峨眉山市妇女联合会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排132.60万元，其中基本支出54.60万元，项目支出78万元。其中编制了6个项目绩效目标预算共78万元，分别为全市妇联工作经费29万元、妇儿工委工作经费3万元、妇女儿童活动中心工作经费13万元、为建档立卡贫困妇女购买女性安康保险7万元、妇女就业创业工作经费6万元、城乡社区儿童之家阵地建设经费20万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务2012901群众团体事务行政运行（群众），指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联共青团组织的（包括中华青年联合会）的基本支出。

5、一般公共服务2012902一般行政管理事务（群众），指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联共青团组织的（包括中华青年联合会）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业2080505行政事业单位养老支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

8.社会保障和就业2080899其他优抚支出，反应其他用于优抚方面的支出。

9.社会保障和就业2089901其他社会保障和就业支出，反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生2101101行政单位医疗，反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，反应部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。