按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市绥山镇人民政府工作职能：贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基层。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年重点工作任务：全年经济社会发展的主要目标是：农民人均纯收入增长2056元，完成GDP81.38亿元、规模以上工业产值25.41亿元、全社会固定资产投资29.12亿元。继续保护开发大庙飞来殿，积极培育“文化+”“旅游+”等新型业态，依托只有峨眉山、佛光花海音乐节、莎蔓莉莎、恒大熊猫朱鹮主题乐园重点项目，打造文化旅游新名片。发展乡村体验游，全力打造乡村旅游精品村；建成一批以采摘体验、农耕文化为主的家庭农场，持续推进农村人居环境整治，助推美丽乡村建设。稳步推进交通事业，攻坚克难，持续完善农村交通网络，加快推进联村路、通组路、产业路建设；加快农村电网改造，增加偏远山区通讯基站，增强电力通讯保障力；实施2020年农村饮用水安全巩固提升工程，加快农村自来水管网建设，保障农村人口安全饮水。完善脱贫长效机制，对已脱贫的贫困群体开展“回头看”“回头帮”，持续巩固脱贫实效。加快推进棚户区改造；完善安置小区基础设施，加强安置小区物业管理，妥善处理拆迁安置过程中出现的矛盾和历史遗留问题，确保拆迁安置工作平稳有序开展。完善峨眉二小周边配套设施工程；新建绥山卫生院，提高基层医疗卫生水平；启动第七次人口普查。加快推进滨河路社区、红华苑社区路网设施建设，改善道路通行条件，继续推进西环线、“七路一桥”等城市联网路建设，畅通内循环。丰富精细化管理措施，以创建国家卫生城市、文明城市工作为统揽，不断强化背街小巷整治，规范车辆乱停乱放，确保“双创”顺利迎检。认真开展环保治理，严格落实环保网格制度，重点整治沟渠水体污染、农业生产垃圾，不断改善生态环境；落实好河长制，巩固禽畜养殖污染整治成果，提升水环境质量；落实散乱污企业再整治，对散乱污企业进行二次体检，确保污染物达标排放；强化秸秆禁烧常态化监管，落实禁烧责任。巩固大棚房整治成效，定期开展大棚房整改效果巡查，杜绝反弹。深入推进“平安峨眉”“雪亮工程”建设，持续开展扫黑除恶、禁毒、防邪等专项斗争，不断提升治安防控能力，实现“四零”目标；加强社区治理，有序指导辖区内的小区成立业主委员会，构建和谐小区；认真做好矛盾纠纷排查工作，强力化解一批群众反映强烈的积案、难案；严格执行安全工作“一岗双责”制，深入排查各种安全隐患，开展地质灾害、森林防火、道路交通、食品药品安全等专项整治行动，杜绝重特大事故发生。

二、部门概况

峨眉山市绥山镇人民政府为一级预算单位，有下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市绥山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市绥山镇人民政府收入预算总额为2965.51万元，较上年预算数减少420.24万元。其中：当年财政拨款收入2965.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2965.51万元，其中：人员支出1304万元，日常公用支出268.23万元，对个人和家庭的补助支出925.28万元，专项支出468万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市绥山镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2965.51万元，主要用于保障峨眉山市绥山镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中：

基本支出1572.23万元，是用于保障峨眉山市绥山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1393.28万元，是用于保障峨眉山市绥山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市绥山镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款2862.51万元，较上年预算数减少369.24万元。主要原因是行政区划调整经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出836.30万元，占29.22%；文化旅游体育与传媒支出124.05万元，占4.33%；社会保障和就业支出623.84万元，占21.79%；卫生健康支出49.48万元，占1.73%；城乡社区支出92万元，占3.21%；农林水支出961.08万元，占33.58%；住房和保障支出175.76万元，占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为682.90万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为45.65万元，主要用于：走访慰问困难儿童、留守儿童，2020年征兵工作，保障人代会、人大活动工作顺利开展，人大代表认真履行宪法和法律赋予的职责，加强安全宣传，安全隐患排查、治理，保障全镇无重大事故发生，组织村、社区文艺骨干培训，确保计生各项工作顺利有序开展等经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）:2020年预算数为107.75万元，主要用于：预旅双37高炮营专项经费、武警三大队补助经费等经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2020年预算数为124.05万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2020年预算数为154.99万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2020年预算数为272万元，主要用于：社区建设经费、办公费及社区人员报酬的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为126.83万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为63.41万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为6.6万元，主要用于：单位实际缴纳的工伤保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为49.48万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为92万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2020年预算数为188.21万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为772.87万元，主要用于：村办公经费及村组干部报酬的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为175.76万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市绥山镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1572.23万元，其中：

人员经费1304万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本医疗保险缴费、伙食补助费、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、独生子女费。

公用经费268.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市绥山镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款103万元，较上年预算数减少51万元。主要原因是：项目资金减少。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市绥山镇人民政府2020年“三公”经费预算数42.72万元，较上年“三公”经费预算数减少12.68万元。其中财政拨款安排“三公”经费42.72万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费41.72万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少0万元，下降0%。

2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降33.33%。

2020年公务接待费计划用于接待上级有关对口部门工作检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少12.18万元，下降22.6%。单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆、面包车4辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费41.72万元，用于日常行政工作下村、拆迁等项目工作所需的公务用车公车燃料费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，峨眉山市绥山镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为268.23万元，较上年预算增加7.53万元，增长2.89%，增长的主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况。

2020年，峨眉山市绥山镇人民政府安排政府采购预算,0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市绥山镇人民政府实际共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年，峨眉山市绥山镇人民政府预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，峨眉山市绥山镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2267.47万元，其中基本支出907.55万元，项目支出1359.92万元。其中编制了项目绩效目标的预算1359.92万元，主要为主要为文广计经费、乡镇人大经费、基层组织活动和公共服务运行经费、互联网+代理记账、村社干部报酬、社会治安综合治理工作经费、社区人员报酬、武警三大队补助经费、双创工作经费、办公楼维修、安川花海土地租金、预旅双37高炮营专项经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:反映劳动保障监察事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。