按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、代表并维护会员企业合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

11、承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（二）2020年重点工作任务

2020年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届三中、四中全会精神，坚决落实省、市各级会议文件政策精神，结合自身实际，重点抓好以下工作。

1.持续加强组织建设和学习培训工作。抓好会员的学习培训工作，抓好队伍建设。举办培训班，全面提升队伍的整体素质，推动工商联（总商会）工作上台阶。深入开展以守法诚信为主题的理想信念教育实践活动。

2.充分发挥工商联（总商会）在经济建设中的桥梁和纽带作用，进一步增强为经济服务的能力。积极开展协调服务活动，坚持“想会员之所想，帮会员之所需”的原则，以服务非公企业，发展非公企业为工作重点，全力做好协调服务工作，帮助会员企业排忧解难。进一步开展对会员企业的走访制度，及时了解掌握企业情况，帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题。召开银企对接会，做好银企对接，帮助企业解决融资问题，为现代企业转型升级发展构建融资平台。组织法律知识培训、“互联网+”培训会、“青年大讲堂”等培训会，促进会员交流合作，提高会员整体素质。充分利用法官工作站、检察官联络站和商会人民调解委员会，进一步拓展商会法律服务的途径，强化商会法律服务的能力和水平。采取多种形式，举办各种法律风险管理培训，积极培育广大民营企业家法商素质。

3.积极发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的重要作用，进一步提升参政议政水平。认真开展调查研究工作，有计划、有组织、有重点的开展对非公企业的调研活动。重点调研非公企业意识形态和面临困难问题，形成有质量的调研文章。认真做好参政议政、建言献策工作。加强与政协各委办的联系，积极组织非公代表人士参加市委、市政府及有关部门召开的各类座谈会、情况通报会。

4.引导民营企业积极履行社会责任。继续参与扶危济困，资助贫困户。资助贫困党员和贫困户，资助山区贫困儿童；继续开展好“百企帮百村”活动；继续抓好挂联村的“精准扶贫”工作；关爱留守儿童，开展慰问留守儿童活动。

5.完成市委、政府交办的其他工作。继续扎实推进精准扶贫工作，坚持开拓创新，更新扶贫观念、宣讲扶贫政策、完善扶贫措施，推动扶贫工作不断进步，坚决打赢脱贫攻坚战。做好头道河巡查督查工作，加强巡查力度，提高巡查频率，对巡查中发现的问题，及时反馈到相应的职能部门和乡镇，督促责任单位限期整改，并跟踪整改情况。继续开展“大走访大服务”走进群众工作，倾听意见，了解意愿，协调解决问题，扎实完成宣讲方针政策、收集社情民意、化解矛盾纠纷、办好民生实事等重点工作任务。

二、部门概况

峨眉山市工商联下属基层商会2个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市工商联收入预算总额为81.68万元，较上年预算数增加4.02万元。其中：当年财政拨款收入81.68万元。相应安排支出预算81.68万元，其中：人员支出32.63万元，日常公用支出15.05万元，专项支出34.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市工商联2020年财政拨款收支总预算81.68万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担非公经济发展相关工作。其中：

基本支出47.68万元，是用于保障工商联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出34.00万元，是用于保障工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨眉山市工商联年一般公共预算当年拨款81.68万元，较上年预算数增加4.02万元。主要原因是增加了民主党派和工商联办公大楼运行维护费，以及编外人员劳务派遣费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出70.69万元，占86.55%；社会保障和就业支出4.97万元，占6.08%；卫生健康支出1.22万元，占1.49%；住房保障支出4.80万元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主）（项）（2012801），2020年预算数为36.69万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主）（项）（2012802），年预算数为34万元，主要用于：调研、非公经济人士培训、基层组织建设支出，以及民主党派和工商联办公楼运行维护。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505），2020年预算数为3.21万元，主要用于：机关人员的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2020年预算数为1.60万元，主要用于：机关人员的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901），2020年预算为0.16万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2020年预算数为1.22万元，主要用于：机关人员的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2020年预算数为4.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市工商联2020年一般公共预算基本支出47.68万元，其中：

人员经费32.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金。

公用经费15.05万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市工商联2020年无政府性基金支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市工商联2020年“三公”经费预算数3.1万元，较上年“三公”经费预算数减少1.90万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.1万元。无因公出国（境）经费预算，公务接待费0.1万元，无公务用车购置及运行维护费预算3万元。

（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算持平。

2020年公务接待费计划用于国内上级部门以及相关部门等的公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.5万元，下降33.33%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费万元，用于公务车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，峨眉山市工商联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为15.05万元，较上年预算减少0.63万元，减少4.02%。

（二）政府采购情况。

2020年，峨眉山市工商联安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市工商联实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，峨眉山市工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排81.68万元，其中基本支出47.68万元，项目支出34万元。其中编制了项目绩效目标的预算34万元，主要为非公经济人士学习培训、工商联基层组织建设、调研、办公楼运行维护等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主）（项）：指本部门的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主）（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的本部门基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。