一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.组织实施卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划，执行卫生健康地方标准与技术规范。统筹配置全市卫生健康资源。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责本级确定的保健对象的医疗保健工作。负责全市离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.拟订并组织实施促进全市中医药事业中长期发展规划，组织实施中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全市中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全市中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.指导市计划生育协会等社会组织的业务作。

14.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务

全力以赴打赢新冠肺炎防控战　高度重视、加强组织领导，强化联防联控，做好疫情研判，落实防控措施，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的防控原则。抓好医疗救治，全力做好防疫物资储备等工作。

持续深化公立医院改革　进一步加强公立医院党的建设工作，全面实行党组织领导下的院长负责制，促进院级党组织在医院建设发展中发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。深化卫生医药体制改革，推动落实医共体建设发展各项工作任务，巩固完善分级诊疗制度，深化医联体建设和管理，稳步提升县域内就诊率。

切实加强公共卫生工作　做好疾病预防控制和妇幼保健工作，加强传染病防控、职业病防治工作；紧盯工作质量，优化考评体系，规范实施基本公共卫生服务，稳步推进家庭医生签约服务工作。

稳步提升医疗质量安全　加强医疗质量管理，提高信息化管理水平，提升医疗服务能力，改善患者就医体验。

确保落实健康扶贫目标　继续贯彻落实脱贫攻坚相关方针政策，优化服务流程，补齐短板，全面推进健康扶贫工作。

加快卫生项目实施　力争2020年底峨眉山市人民医院整体迁建项目完成门急诊楼主体；市精神病医院整体迁建项目完成基础工程；中国峨眉山国际康养中心（一期）完成医院部分基础开挖达到设计总量的30%以上，门诊部基础桩与承台浇筑，健康管理中心地下室建设。

全面加强行业综合监管　规范诊疗行为，继续加强医德医风整治工作，严肃查处损害群众利益行为，强化行风建设。

加强人才队伍建设　做好人才引进、培养工作，提升从业人员素质。抓好人才培训，努力培养具有创新管理能力的复合型卫生管理人才梯队。做好基层医疗机构领导班子换届工作，促进人才合理流动。

开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市，培养人们良好生活、工作行为，开展全市卫生知识宣传。

推进全民健康信息化建设，加强人口监测与家庭发展工作，持续推进农村计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助等民生工程，促进老龄健康和计生协会工作。

二、部门概况

峨眉山市卫生健康部门下属二级预算单位26个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位24个主要包括：峨眉山市人民医院、峨眉山市中医医院、峨眉山市精神病医院、峨眉山市峨眉739医院、峨眉山市疾病预防控制中心、峨眉山市妇幼保健院、峨眉山市社区卫生服务中心、峨眉山市九里中心卫生院、峨眉山市符溪镇中心卫生院、峨眉山市双福镇中心卫生院、峨眉山市龙池中心卫生院、峨眉山市桂花桥镇卫生院、峨眉山市罗目镇卫生院、峨眉山市川主镇卫生院、峨眉山市峨山镇卫生院、峨眉山市胜利镇卫生院、峨眉山市高桥镇卫生院、峨眉山市乐都镇卫生院、峨眉山市新平镇卫生院、峨眉山市黄湾镇卫生院、峨眉山市大为镇卫生院、峨眉山市沙溪乡卫生院、峨眉山市普兴乡卫生院、峨眉山市龙门乡卫生院等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年卫生健康部门收入预算总额为64697.81万元，较上年预算数54343.36增加10354.45万元。其中：当年财政拨款收入7202.12万元，事业收入57495.69万元，其他收入0万元。相应安排支出预算64697.81万元，其中：人员支出13505.80万元，日常公用支出48691.74万元，对个人和家庭的补助支出44.83万元，专项支出2455.44万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市卫生健康部门2020年财政拨款收支总预算7202.12万元，主要用于保障卫生健康部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。其中：基本支出4746.67 万元，是用于保障卫生健康部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出2455.45万元，是用于保障卫生健康部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市卫生健康部门2020年一般公共预算当年拨款7202.12万元，较上年预算数增加616.77万元。主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

峨眉山市卫生健康部门2020年社会保障和就业支出361.23万元，占5.02%；卫生健康支出6369.81万元，占88.44%；住房保障支出471.08万元，占6.54%。

峨眉山市卫生健康部门2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出205.78万元，占2.86%；机关事业单位职业年金缴费支出102.89万元，占1.43%；其他行政事业单位离退休支出19.08万元，占0.26%；死亡抚恤2.13万元，占0.03%；其他优抚支出0.7万元，占0.01%；其他社会保障和就业支出30.65万元，占0.43%。

峨眉山市卫生健康部门2020年行政运行（卫生）202.59万元，占2.81%；一般行政管理事务（卫生）5.54万元，占0.08%；其他卫生健康管理事务支出555.31万元，占7.71%；其他公立医院支出163.26万元，占2.27%；乡镇卫生院617.87万元，占8.58%；其他基层医疗卫生机构支出195.92万元，占2.72%；基本公共卫生服务314万元，占4.36%；重大公共卫生服务443.08万元，占6.15%；其他计划生育事务支出602.26万元，占8.36%；行政单位医疗15.55万元，占0.22%；事业单位医疗77.71万元，占1.08%；住房公积金471.08万元，占6.54%；综合医院1320.23万元，占18.33%；中医（民族）医院628.07万元，占8.72%；精神病医院59.65万元，占0.83%；妇幼保健机构318.51万元，占4.42%；疾病预防控制机构438.48万元，占6.09%；卫生监督机构185.71万元，占2.58%；城市社区卫生机构226.07万元，占3.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出　2020年预算数为205.78万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出　2020年预算数为102.89万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.2080599其他行政事业单位离退休支出（其他行政事业单位养老支出）　2020年预算数为19.08万元，反映除政府在社会保障与就业方面以外其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

４.2080801死亡抚恤　2020年预算数为2.13万元，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5.2080899其他优抚支出　2020年预算数为0.70万元，反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出以外其他用于优抚方面的支出。

6.2089901其他社会保障和就业支出　2020年预算数为30.65万元，反映政府在社会保障与就业方面的支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.2100101行政运行　2020年预算数为202.59万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.2100102一般行政管理事务　2020年预算数为5.54万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.2100199其他卫生健康管理事务支出　2020年预算数为555.31万元，反映除政府卫生健康方面的支出以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10.2100201综合医院　2020年预算数为1320.23万元，反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

11.2100202中医（民族）医院　2020年预算数为628.07万元，反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族的支出。

12.2100205精神病医院　2020年预算数为59.65万元，反映专门收治精神病人医院的支出。

13.2100299其他公立医院支出　2020年预算数为63.26万元，反映除综合医院、中医（民族）医院、精神病医院等公立医院项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14.2100301城市社区卫生机构　2020年预算数为226.07万元，反映用于城市社区卫生机构的支出。

15.2100302乡镇卫生院　2020年预算数为617.87万元，反映用于乡镇卫生院的支出。

16.2100399其他基层医疗卫生机构支出　2020年预算数为195.92万元，反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

17.2100401疾病预防控制机构　2020年预算数为438.48万元，反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

18.2100402卫生监督机构　2020年预算数为185.71万元，反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

19.2100403妇幼保健机构　2020年预算数为318.51万元，反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

20.2100408基本公共卫生服务　2020年预算数为314万元，反映基本公共卫生服务的支出。

21.2100409重大公共卫生服务　2020年预算数为443.08万元，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.2100799其他计划生育事务支出　2020年预算数为602.26万元，反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.2101101行政单位医疗　2020年预算数为15.55万元，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 2101102事业单位医疗　2020年预算数为77.71万元，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.2210201住房公积金2020年预算数为471.08万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市卫生健康部门2020年一般公共预算基本支出4746.67万元，其中：人员经费4504.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出离休费、生活补助、奖励金。

峨眉山市卫生健康部门2020年公用经费242.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市卫生健康部门2020年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市卫生健康部门2020年“三公”经费预算数42.03万元，较上年“三公”经费预算数减少25.47万元。其中财政拨款安排“三公”经费42.03万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.05万元，公务用车购置及运行维护费27.98万元。

（一）无因公出国（境）经费预算，2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少5.65万元，下降28.68%。2020年公务接待费计划用于接待外地卫健系统人员来峨学习交流及上级来峨检查工作的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少19.82万元，下降41.46%。

单位现有公务用车70辆，其中：轿车15辆、越野车4辆、小型载客汽车4辆、其他车型47辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费27.98万元，主要用于保障卫生健康部门各项工作的正常开展，全面完成各项工作任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，峨眉山市卫生健康部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为242.25万元，较上年预算减少33.66万元，下降12.20%。

（二）政府采购情况

2020年，峨眉山市卫生健康部门安排政府采购预算41万元，根据峨眉山市委组织部要求，建立干部人事档案数字化。需改造档案室，采购《干部档案管理信息系统》，由第三方机构进行干部人事档案整理及数字化信息采集。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市卫生健康部门实际共有车辆70辆。单位价值200万元以上大型设备17台（套）。
　　2020年，峨眉山市卫生健康部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，峨眉山市卫生健康部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排6324.15万元，其中基本支出3938.71万元，项目支出2385.44万元。其中编制了项目绩效目标的预算6324.15万元，主要为贫困人口免费健康体检经费、市纪委监委派驻机构工作经费、基层卫生院运转经费、卫生业务经费、基本公共卫生地方配套资金、基层医疗卫生机构和管理信息系统政务云租赁和维护经费、计划生育“三查”及计划生育免费技术经费、干部人事档案数字化经费、乡村医士班经费、无偿献血经费、基层医疗机构及村卫生室基药补偿、县级科级干部体检经费、卫生计生维稳经费、特扶、奖扶、独生子女父母奖励金等、免费婚检、“两癌”筛查、产前唐氏筛查、免费孕检、疫苗接种服务费、疟疾防治经费、传染病报告管理经费、麻风病防治经费、结核病防治管理经费、血吸虫病等地方病防治经费、冷链设备温度监控维修费、冷链设备运行维护费、卫生执法监督业务经费、职业卫生执法装备、2020年度医疗废弃物及污水监测及处置等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.2080599其他行政事业单位养老支出:反映除政府在社会保障与就业方面以外其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

7.2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.2080899其他优抚支出:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出以外其他用于优抚方面的支出。

9.2089901其他社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.2100101行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.2100102一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.2100199其他卫生健康管理事务支出:反映除政府卫生健康方面的支出以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.2100201综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.2100202中医（民族）医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族的支出。

15.2100205精神病医院:反映专门收治精神病人医院的支出。

16.2100299其他公立医院支出:反映除综合医院、中医（民族）医院、精神病医院等公立医院项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

17.2100301城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的支出。

18.2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

19.2100399其他基层医疗卫生机构支出:反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

20.2100401疾病预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21.2100402卫生监督机构:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

22.2100403妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

23.2100408基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务的支出。

24.2100409重大公共卫生服务:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.2100799其他计划生育事务支出:反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26.2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31. “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。