按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

　　2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

　　3、指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

　　4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民政宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

　　5、推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

　　6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

　　7、做好国防教育和兵役等工作。

　　8、做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

　　9、负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

　　10、承担法律、法规、规章规定的其他职能。完成市委市政府交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作任务

　　（一）在党的建设上精准发力

　　深入学习贯彻党的十九大精神和习总书记系列重要讲话精神。全面加强基层党组织建设，加大整治软弱涣散党组织力度，提升基层党组织服务群众的能力。规范党组织活动阵地建设，完善基本标识牌、制度上墙、学习资料归类等，做到学习经常、活动经常、作用发挥经常。全面规范落实“三会一课”制度，严格落实民主评议党员、党员党性定期分析和党员领导干部民主生活会、双重组织生活等制度。健全党内激励、关怀、帮扶机制，加强对老党员、困难党员的关怀帮助。 做好“大走访大服务”走进群众专项工作，健全完善服务群众机制，建立农村党员志愿服务长效机制，常态开展服务活动。进一步强化干部培养，着力于在返乡创业人员、大学毕业生、退役军人中发掘、培养一批想干事、能干事、干成事的后备干部力量，为撤村并组工作做好前期谋划。

　　按照党委主体责任清单内容，从强化党内监督、严明纪律规矩、落实“七步工作法”、压实“两个责任”、深化作风建设、加强纪律审查、强化权力约束等方面扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，切实提升群众满意度。加强干部警示教育学习，以多种形式开展警示教育活动；坚持开展精准扶贫、财经等工作专项监督检查，切实保障权力在阳光下运行。

　　（二）在项目建设上精准发力

　　项目是发展之基、投资之源。必须旗帜鲜明地把项目建设作为经济建设的主抓手。一是坚持高效率推动项目、高质量建设项目，完善主要领导和牵头部门“四项清单”制度和分工协作机制，明确项目立项、规划、审批、招标等前期工作衔接和办理时限，闭环管理，跟踪调度，加快推动项目落地，促进项目尽早竣工，努力形成储备一批、转化一批、开工一批、达产一批的项目建设良性循环。二是大力实施项目工程，2020年计划实施大渡河移民综合发展百里走廊规划项目、双龙路道路加宽项目、龙鸭路拓宽项目、3个美丽村落打造和1个传统村落保护项目，新建玉兰村至大为镇桃花村、周山村2、3、4组扶贫道路5.2公里，新建草池村25立方米蓄水池；结合旅游资源特色，规划建设美丽乡村旅游环线，对龙杨路升级改造，进一步改善和提升大渡河旅游道路等级。

　　（三）在环境治理上精准发力

　　持续开展环境保护和城乡环境综合治理工作。在发展经济、建设项目的同时，坚持可持续发展战略，认真做好生态保护。深入扎实地推动城乡环境综合治理，采取行之有效的措施和办法，确保环境治理工作常态化、长效化，持续解决突出环境问题，开展农村人居环境整治行动，解决农村环境脏乱差问题。严格落实河长制，组织实施污水管网修复，继续推进龙门河、干溪沟等生态水系的环境综合整治工程，加强泗河沟、石湾等水库/山坪塘的污染治理与养护管理，涵养水源、保持水土，提高蓄水调水能力。认真开展私搭乱建、乱种乱养整治工作，加大宣传力度，营造氛围，公开曝光违法典型，加大巡查力度，拓宽信息渠道，坚决整治“大棚房”等违建及乱种乱养现象，开展集镇集中整治，把集镇打造为干净卫生、环境优美的山区特色集镇。

　　（四）在脱贫攻坚上精准发力

　　结合“脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目”原则，围绕贫困户“两不愁、三保障”，贫困村“一低六有”目标，以“抓重点、补短板、抓弱项”为主要方向，找准影响脱贫攻坚成效的关键性制约，加大政策支撑力度，集中力量攻克贫困堡垒，补齐短板，指导191户贫困户发展产业，巩固提升211户644人脱贫成效。加大抓党建促脱贫攻坚力度，抓好脱贫攻坚全面配合“三个一”帮扶力量开展工作并按实做好问题反馈，制定好村级脱贫规划并抓落实，规范完善各项资料档案，圆满完成年度脱贫攻坚工作任务。

　　（五）在安全稳定上精准发力

　　按照市上相关要求，全面完成2020年的安全生产、消防、食品安全、水上运输、道路交通安全等任务；做好防汛、防火、防震、安全生产和道路交通等重点领域演练工作；做好辖区内的应急预案修订、物资储备、救援队伍建设、隐患排查和宣教培训等工作；坚持24小时值班和领导带班制度，做好各类突发事件的信息报送和处置工作；加强农产品质量安全培训、产地巡查、农业投入品使用指导和产地准出检测，确保辖区内无违法违规销售、使用禁限农（兽、鱼）药、饲料行为，确保不发生重大农产品质量安全事件；强化林火管理及值班战备，加强巡查监测，规范信息报送，把森林火灾受害率控制在0.1‰以下。持续开展“扫黑除恶”专项斗争，保持高压态势，开展拉网式排查，切实为社会大局稳定“保驾护航”。认真排查不稳定因素和矛盾隐患，充分发挥大调解作用，把矛盾化解在基层、解决在村组、把问题消除在萌芽状态；严格落实信访工作责任制，确保每年信访事项按期办结率达98%以上，无群访、越级访事件，努力创建更加和谐安宁的社会环境，让老百姓安居乐业。

　　（六）在产业规划上精准发力

　　一是围绕农村电商平台，将“互联网+”融入农业发展、营销链条，进一步拓宽农民增收渠道。加强清香核桃后续管理，发展种植白术、黄连、芍药、重楼等中药材，稳健发展高山蔬菜、优质猕猴桃、藤椒等，继续扩大本土品牌“龙门馨竹”有机茶的种植规模和影响力，助推国家现代农业产业园创建。二是围绕龙门乡得天独厚的生态优势，实施“农旅融合”战略，着力打造王山民宿、鸭池梯田油菜花、周山芍药花海、杨漩大渡河风光、黄店牛王洞和千年古桢楠等旅游新风景，提速一批旅游配套设施项目建设，培植一批旅游经营主体，力争在2022年前将龙门乡打造成为集农业生态观光、康体休闲度假、特色水产养殖为一体的魅力水乡。

　　（七）在乡村振兴上精准发力

　　按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，促进农业全面升级、农村全面进步、农民持续增收。一是发展现代农业。严守耕地红线，持续推进农村土地整治和高标准农田建设，围绕产业振兴，支持各类农业合作组织，发展壮大农业产业化龙头企业，引领农村经济结构调整，加快农业产业化进程；根据我乡实际情况，按照“品种调新、布局调优、效益调高”原则，积极发展“一乡一业”“一村一品”“一户一策”模式，走小群体、大规模专业化发展路子，按照“稳定粮食生产，扩大畜禽养殖规模，大力发展山林经济”总体思路，优化品种结构，加快规模化进程。二是整治农村环境。巩固农村生活垃圾治理成果，加快农村改厕步伐，提高农村改厕质量，确保环保实用、群众认可。进一步提高秸秆综合利用水平，加快推进畜禽粪污资源化利用项目建设，实现农村绿色发展、生态振兴。扎实推进乡村文化振兴，依法依规完善村规民约，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。三是助力农民增收。围绕乡村组织振兴，培训一批懂农业、爱农村、爱农民的专家队伍，带领群众致富增收；积极推进乡村人才振兴，支持能人返乡创业，鼓励农民工回乡就业创业，大力培育新型职业农民，促进农民收入持续稳定增长。

　　二、部门概况

　　龙门乡为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，龙门乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020龙门乡人民政府收入预算总额为706.97万元，较上年预算数增加115.61万元。其中：当年财政拨款收入706.97万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算706.97万元，其中：人员支出248.14万元，日常公用支出69.57万元，对个人和家庭的补助支出5.38万元，专项支出383.88万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　龙门乡人民政府2020年财政拨款收支总预算706.97万元，主要用于保障龙门乡人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担龙门乡人民政府事业发展相关工作。其中：

　　基本支出323.09万元，是用于保障龙门乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出383.88万元，是用于保障龙门乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　龙门乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款657.97万元，较上年预算数增加112.61万元。主要原因是人员增加、项目增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出170.80万元，占25.96%；社会保障和就业支出92.26万元，占14.02%；卫生健康支出9.52万元，占1.45%；城乡社区支出36万元，占5.47%；农林水支出 315.70万元，占47.98%；住房保障支出33.69万元，占5.12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为142.67万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为28.12万元，主要用于：妇联、计生、人大、社会治安综合治理、食品药品监管站、文广计、武装、乡镇团委等工作。

　　3．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2020年预算数为52.21万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为23.35万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为11.67万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

　　6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2020年预算数为3.76万元，主要用于：死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为1.27万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位工伤保险支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为9.52万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为36万元，主要用于：集镇环境卫生整治、垃圾转运劳务费、垃圾池维护等。

　　10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2020年预算数为44.95万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为270.76万元，主要用于：村民委员会和村党支部的生活补助、农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为33.69万元，主要用于：行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　龙门乡人民政府2020年一般公共预算基本支出323.09万元，其中：

　　人员经费253.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

　　公用经费69.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　龙门乡人民政府2020年政府性基金预算当年拨款49万元，较上年预算数减少增加3万元。主要原因是：基础设施建设，工程项目增加。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　龙门乡人民政府2020年“三公”经费预算数14.50万元，与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费14.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算持平（皆为零）。主要原因是本单位无出国（境）计划，未安排出国（境）经费预算。

　　2020年因公临时出国（境）未安排人次。

　　（二）公务接待费较上年持平。

　　2020年公务接待费计划用于发展龙门乡乡村旅游接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费14万元，用于公务用车的保险费、维修费、油费、洗车费。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，龙门乡人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为69.57万元，较上年预算减少4.39万元，下降5.94%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年龙门乡政府没有安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至去年底，龙门乡政府实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，龙门乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排706.97 万元，其中基本支出323.09万元，项目支出383.88万元。其中编制了项目绩效目标的预算463.93万元，主要为妇联、计生、人大、社会治安综合治理、食品药品监管站、文广计、武装、乡镇团委、基层组织建设（含简易维修）、公共运维费、集镇公共运维费等。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指人代会会议和人大主席团及代表培训、大调解工作、食品药品监管站工作、妇联工作、平安创建工作、团委工作、人武工作、关工委工作、人大代表活动等的支出。

　　6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险的支出。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指集镇环境卫生整治、垃圾转运劳务费、垃圾池维护等的支出。

　　12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

　　13.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设维护等的支出。

　　14.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助设（项）:指大学生村官的生活补助的支出。

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村民委员会和村党支部的生活补助

　　16农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金的支出。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。