关于峨眉山市退役军人事务局2020年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、2020年重点工作任务按照“一年建机构、二年强基础、三年显成效”的工作目标，鲜明“干在实处、走在前列”的工作取向，以党的政治建设为统领，在2020年建立完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，不断改进创新服务管理保障工作，着力提高工作精细化、优质化、高效化水平，服务中心大局、强化担当进取、狠抓工作落实，全心全意服务好退役军人，为打造绿水青山典范城市提供强有力保证。二、部门概况峨眉山市退役军人事务局下属二级预算单位2个，均为事业单位。包括：峨眉山市军队离退休干部干休所和峨眉山军供站。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，峨眉山市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门收入预算总额为2888.04万元。其中：当年财政拨款收入2888.04万元，事业收入无，其他收入无。相应安排支出预算2888.04万元，其中：人员支出216.76万元，日常公用支出292.49万元，对个人和家庭的补助支出2053.79万元，专项支出325万元。因本部门为2019年机构改革新成立单位，故无法与上年数据进行比较。四、财政拨款支出预算安排情况峨眉山市退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算2888.04万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担退役军人服务事业发展相关工作。其中：基本支出509.25万元，是用于保障市退役军人局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出2378.79万元，是用于保障市退役军人局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况峨眉山市退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款2888.04万元，较上年预算数无法比较。主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，故无法与上年数据进行比较。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出2812.59万元，占97.39%；卫生健康支出50.19万元，占1.74%；住房保障支出25.26万元，占0.87%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项），2020年预算数为19万元，占0.66%，主要用于：单位养老保险缴费支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为9.5万元，占0.33%，主要用于：单位职业年金缴费支出。3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），2020年预算数为700万元，占24.24%，主要用于：对我市义务兵家属进行优待，对新入伍大学生奖励。 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2020年预算数为200.8万元，占6.95%，主要用于：保障开展在乡复退军人、无军籍职工、退役士兵技能培训等相关优抚对象工作。5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），2020年预算数为500万元，占17.31%，主要用于：2019年下半年和2020年退伍军人一次性货币安置，全面落实退役士兵安置政策。6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），2020年预算数为49.86万元，占1.73%，主要用于：用于落实军休干部“两个待遇”，做好服务管理工作。7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），2020年预算数为450万元，占15.58%，主要用于：企业军转干部补充医疗、门诊补助、丧葬补助、退休生活困难补助、未退休人员全年工资保险等支出。8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），2020年预算数为56.86万元，占1.97%，主要用于：市退役军人局机关职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费、伙食补助费、工会费等日常公用经费支出。9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），2020年预算数为482万元，占16.69%，主要用于：一般行政管理事务、应急指挥视频综合应用平台建设经费支出。10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），2020年预算数为128万元，占4.43%，主要用于：开展地方拥军优属军队拥政爱民宣传活动、双拥氛围营造及创建专项工作支出。11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项），2020年预算数为129.2万元，占4.47%，主要用于：维持部门正常运转，完成军事保障供应任务经费支出。12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），2020年预算数为36.41万元，占1.26%，主要用于：市退役军人服务中心职工基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费支出。13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），2020年预算数为50万元，占1.73%，主要用于：优抚对象临时生活困难补助、烈士亲属异地扫墓经费支出。14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年预算数为0.95万元，占0.03%，主要用于：工伤保险支出。15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为3.31万元，占0.11%，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费支出。16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年预算数为3.95万元，占0.14%，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出。17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项），2020年预算数为42.93万元，占1.49 %，主要用于：自主择业军转干部医疗保险缴费支出。18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为25.26万元，占0.87%，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明峨眉山市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出255.11万元，其中：人员经费217.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各类社会保险缴费、住房公积金、军队移交政府离退休干部管理经费、部队供应、其他优抚支出、其他社会保障和就业支出等。公用经费37.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会费、其他交通费等七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明峨眉山市退役军人事务局2020年无政府性基金预算。八、“三公”经费预算安排情况说明峨眉山市退役军人事务局2020年“三公”经费预算数1.2万元，较上年“三公”经费预算数有所减少。其中财政拨款安排“三公”经费1.2万元。因公出国（境）经费无，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.9万元。（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。（二）公务接待费较上年预算有所减少。但因本部门为2019年机构改革新成立单位，故无法与上年具体数据进行比较。2020年公务接待费计划用于峨眉山军供站部队供应。（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算有所减少。下属单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆、多功能乘用车1辆、皮卡车1辆。2020年安排公务用车运行维护费0.9万元，用于燃油、过路费和车险等。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2020年，峨眉山市退役军人事务局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为37.49万元。（二）政府采购情况。2020年，峨眉山市退役军人事务局安排政府采购预算322万元，主要用于市退役军人服务中心和乡镇（街道）、村（社区）应急指挥视频综合应用平台建设。（三）国有资产占有使用情况。截至去年底，峨眉山市退役军人事务局实际共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　　2020年，部门预算安排购置车辆和大型设备无。（四）绩效目标设置情况。2020年，峨眉山市退役军人事务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2888.04万元，其中基本支出255.11万元，项目支出2632.93万元。其中编制了项目绩效目标的预算2632.93万元，主要为义务兵优待金、优抚配套经费、退役士兵安置、企业军转干帮困解困资金、人文关怀、应急指挥视频综合应用平台建设、双拥工作经费、基层退役军人工作人站人员培训、自主择业军转干部医疗费补助、军事供应保障经费等项目。十、名词解释1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项），反映单位养老保险缴费支出。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映单位职业年金缴费支出。6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），反映义务兵家属优待金和新入伍大学生奖励金支出。 7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映保障开展在乡复退军人、无军籍职工、退役士兵技能培训等相关优抚对象工作方面的支出。8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），反映退役军人一次性货币安置经费支出。9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），反映军休干部“两个待遇”和服务管理工作方面支出。10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），反映企业军转干部补充医疗、门诊补助、丧葬补助、退休生活困难补助、未退休人员全年工资保险等方面支出。11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），反映市退役军人局机关职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费、伙食补助费、工会费等日常公用经费支出。12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映乡镇人文关怀经费、应急指挥视频综合应用平台建设经费支出。13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），反映开展地方拥军优属军队拥政爱民宣传活动、双拥氛围营造及创建专项工作支出。14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项），反映军事供应保障任务经费支出。15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），反映市退役军人服务中心职工基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），反映优抚对象临时生活困难补助、烈士亲属异地扫墓经费支出。17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映单位职工工伤保险支出。18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映行政单位职工医疗保险缴费支出。19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映事业单位职工医疗保险缴费支出。20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项），反映自主择业军转干部医疗保险缴费支出。21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。24.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。