中共峨眉山市委宣传部2018年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）
根据峨委办[2001]64号文件精神，宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责组织、指导全市的理论学习和理论宣传、理论研究工作；负责全市新闻、外宣工作的领导，对文广新局、教育局、卫生局的工作实施方针政策的指导，主管市新闻工作者协会、峨眉山市新闻中心、峨眉周刊编辑部；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产，联系市文化局，代管文联和社科联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责市内全局性的思想政治工作；配合市委组织部做好党员教育工作；研究和改进群众思想教育工作；规划、部署、协调全市精神文明建设活动；负责从宏观上指导全市中小学校和中等专业学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作；指导镇乡宣传委员的工作及信访的督查工作；规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作；指导、协调全市对外文化交流工作；负责全市网络评论员队伍建设管理，全市网络舆情的监控、收集、分析和上报，全市突发事件、群体性事件网络舆论的引导和网络外宣工作。
（二）2018年重点工作完成情况
理论学习方面：一是以中心组学习为龙头，打牢全市党员干部力量基础，邀请于丹、余行知等著名专家学者来峨授课释疑，全年开展市委中心组学习15次。二是完善意识形态责任制度，落实落细意识形态工作，顺利通过中央巡视组意识形态领域巡视。三是构建“市领导到乡镇、乡镇领导到村、村干部到组”的三级联动全覆盖宣讲格局，开展专题宣讲200余场次。四是延伸基层宣传渠道，编辑刊播先锋号村级理论小广播20期，让党的理论在基层发声。精神文明方面：一是全面启动四川省文明城市创建工作，开展六大专项提升行动，集中力量化解城市管理顽疾，提升城市文明程度。二是深入践行社会主义核心价值观，积极选树和推送身边先进典型。三是继续开展市民学校教育工作。宣传引导方面：一是围绕重大节日开展对外宣传活动。二是积极抢占新媒体宣传阵地，微博微信共发布各类信息3000余条。三是强化舆论引导，成功监测处置5.20溺水、6.26双福镇汛情及谣言“等舆情事件，全年处理群众诉求咨询1500余条次。文化活动方面：一是成功举办“新春百姓大联欢”“正月十五闹元宵”等群众喜闻乐见的大型本土文化活动，不断提升群众文化活动参与度和对本土文化的认同感。二是成功举办“第六届中国·四川峨眉山国际武术节”，吸引美国、法国、俄罗斯、乌克兰、墨西哥等21个国家123支代表队，共计1671名国内外武术运动员参加比赛，搭建起“以武会友”的世界交流平台，极大提升峨眉武术国际知名度和美誉度。
二、部门概况
宣传部包括：行政单位1个，事业单位（全额拨款）2个：峨眉山市新闻中心、《峨眉周刊》编辑部。
三、收支决算总体情况
2018年宣传部本年收入合计1380.96万元，其中：财政拨款收入1380.96万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。（饼状图）
2018年宣传部本年支出合计1455.95万元，其中：基本支出432.91万元，占29.73%；项目支出1023.04万元，占70.27%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
宣传部2018年度财政拨款收入1477.20万元，与2017年度相比增加292.42万元，增长24.68%，主要原因是2018年归集调入本级文化发展专项资金和增加政府性基金预算拨款；2018年度财政拨款支出1477.20万元，与2017年度相比增加292.42万元，增长24.68%，主要原因是2018年归集调入本级文化发展专项资金和增加政府性基金预算拨款。（柱状图）
（数据来源财决Z01—1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出1276.93万元，占本年支出合计的87.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加134.67万元，增长11.79%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出1276.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1110.26万元，占86.95%；文化体育与传媒支出82.58万元，占6.47%；社会保障和就业支出43.07万元，占3.37%；医疗卫生与计划生育支出9.06万元，占0.71%；农林水支出3万元，占0.23%；住房保障支出28.96万元，占2.27%。（饼状图）
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．201是一般公共服务（类）:2018年决算数为1110.26万元，完成预算100%。其中：2013301是一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），2018年决算数为211.31万元，完成预算100%；2013302是一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），2018年决算数为728.82万元，完成预算100%；2013350是一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项），2018年决算数为140.33万元，完成预算100%；2013399是一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），2018年决算数为29.80万元，完成预算100%。
2．207是文化体育与传媒（类）：2018年决算数为82.58万元，完成预算100%。其中：2079902是文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），2018年决算数为22.58万元，完成预算100%；2079999是文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项），2018年决算数为60.00万元，完成预算100%。
3．208是社会保障和就业（类）：2018年决算数为43.07万元，完成预算100%。其中：2080505是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年决算数为25.07万元，完成预算100%； 2080506是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2018年决算数为18.00万元，完成预算100%。
4.2101101是医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2018年决算数为9.06万元，完成预算100%。
5.2130599是农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），2018年决算数为3.00万元，完成预算100%。
6.2210201是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年决算数为28.96万元，完成预算100%。
……
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宣传部2018年一般公共预算财政拨款基本支出432.74万元，其中：人员经费391.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣传部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.71万元，完成预算35.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.54万元，完成预算61.06%；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算38.94%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范车辆管理，严格公务接待。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.09万元，下降22.39%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化，为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.27万元，增长53.16%，主要原因是车辆老化增加维修费，扩大城市形象宣传，公务用车使用率增加，费用增加；公务接待费支出决算减少5.36万元，下降56.24%，主要原因是规范公务活动，严格公务接待，费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.54万元，占61.06%；公务接待费支出决算4.17万元，占38.94%。具体情况如下：
（饼状图）
1．因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费6.54万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.54万元。主要用于媒体宣传交流合作、外宣日常工作、精神文明建设工作、峨眉周刊编辑部工作、新闻中心工作、网络舆情中心工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费
2018年公务接待费4.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，460人，共计支出4.17万元，具体内容包括：各级媒体合作及外宣工作、峨眉周刊运行、精神文明建设和中心组学习工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣传部2018年使用政府性基金预算财政拨款支出178.84万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，宣传部机关运行经费支出41.19万元，比2017年减少4.07万元，下降8.99%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年度，宣传部政府采购支出总额88.77万元，其中：政府采购货物支出11.47万元、政府采购工程支出65.09万元、政府采购服务支出12.20万元。主要用于宣传部机关、《峨眉周刊》编辑部和新闻中心等的办公用品采购、双创工作氛围营造的各种采购等。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，宣传部公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1098.09万元，覆盖率达到100%。
宣传部开展了项目绩效自评，预算总体运行较为正常，能够按照刚性需求进行。部门支出绩效评价得分为94分，其中：预算编制24分，预算执行33分，支出绩效37分。
在预算编制工作中，精细度有待提高，会计核算上存在分类不准确等情况，业务人员的专业技能需要加强。今后将加强学习，加强纵向和横向业务联系，提高工作业务水平。同时，希望财政部门多组织对各部门进行业务指导和培训。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
8.宣传事务（20133）：指反映中国共产党宣传部门的支出。
9.行政运行（2013301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般行政管理事务（2013302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.事业运行（2013350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.文化体育与传媒支出（207）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
13.其他文化体育与传媒支出（20799）：指反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。
14.宣传文化发展专项支出（2079902）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
15.其他文化体育与传媒支出（2079999）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
16.社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17.行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映用于行政事业单位的基本养老保险支出。
19.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21.行政事业单位医疗（21011）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。
24.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）：指反映国有土地使用去出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
25.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
26.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。
27.扶贫（21305）：指反映用于农村扶贫开发等方面的支出。
28.其他扶贫支出（2130599）：指反映各级财政部门用于其他扶贫的支出。
29.住房保障支出（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
30.住房改革支出（22102）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
31.住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）
宣传部2018年部门决算公开表
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01—1] 收入决算表(财决公开1—1表)
表3:[Z01—2] 支出决算表(财决公开1—2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04—1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4—1表)
表8:[Z04—2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4—2表)
表9:[Z04—3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4—3表)
表10:[Z04—4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4—4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05—1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5—1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
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