一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。开展学术交流，普及科学知识，维护科技工作者合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，开展科学认证、咨询服务。对市级学会、协会进行管理，对乡镇科协和市属以上科协进行业务指导。承担市委、市政府和乐山市科协交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，科协组织全面贯彻党的十九大、习近平总书记有关精神，紧紧围绕市委市政府工作大局，大力开展大学习大讨论大调研，着力抓好作风整顿回头看，扎实工作，按照科协组织四个服务职责定位，圆满完成各项工作任务。
    一、凝聚创新资源，服务经济社会发展
    1、引才聚智，推动高端人才集聚。着力推进院士工作站建设，完成雪芽院士专家站评估验收，推进农博士院士专家站申报进程，突出专家科技引领、成果转化效益，发挥科技创新作用；开展科技人才库建设工作，目前已经有45名科技人才入库。
    2、搭建平台，助力创新驱动发展。指导农技协、基地、申报科技项目4项、争取国家项目资金16万元。组织申报金桥工程4个，组织验收金桥工程2个。
    3、发挥才智，服务科学发展决策。根据党委政府的决策需要和产业发展需要，组织开展了重点课题调研、建言献策和学术交流。结合大学习大讨论大调研开展重点课题调研2项、重点学术活动1项、科技工作者沙龙3个。组织召开了全市科技人才座谈会，邀请我市优秀科技人才围绕峨眉9问，针对优化创业创新环境、加强人才引进培养、加快产业转型升级、振兴乡村经济等方面开展了建言献策，提出了许多有价值的意见和建议。将15名各行业专家能手推荐为乐山科代会代表，给他们提供参加经济建设、市域发展建言献策平台。
    二、夯实科普基础，提升全民科学素质
    1、扎实推进纲要工作。认真履行市科协作为纲要办职责,加强组织协调，全面推进我市全民科学素质《纲要》实施。全年针对科技之春、科技活动周、科技工作者日、防灾减灾日、全国科普日等重点节点，组织各成员单位开展公民科学素质培训、技能培训、防灾减灾培训2.1万余人次，举办专题宣传、实地演练、技能竞赛活动19场次，发放科普宣传、培训资料6万余份。
    2、全面开展媒体科普工作。大力深化传统媒体科普，利用电视、报刊、网站开展科普、创新宣传，播放、刊发稿件45篇（次）（其中省科技报刊发稿件6篇、省经济日报发稿件5篇），宣传人群6万余人（次）；认真实施互联网+科普工程。推进科普信息化，利用网站报道峨眉山科普信息、宣传科普知识21篇、开设峨眉科普微信公众号发布科普知识16篇，宣传人群5万人（次）；新建科普乡村、学校E站3家，并着手开展社区微信科普建设, 激发群众主动参与科普、散播科学知识的积极性。
    3、积极打造科普品牌。牵头办好《峨眉科普》杂志，年度完成出刊4期。持续办好《科普大篷车》电视节目，每周播放30分钟。充分利用科普基地示范作用，鼓励农夫山泉、博物馆、科技馆等科普教育基地，开发体验科技畅想未来庆六一体验科普之旅过快乐暑假心灵康养健康之旅等主题科普活动，以科普讲座、试种采摘、科技体验等形式，寓教于乐、科普于民。
    4、强化科普基础工程建设。指导开展科普惠农、益民、强企、助教四类基层科普基地建设夯实工作，积极挖掘活动设施规范、示范带动明显的基层科普行动计划项目。年度完成农业技术协会新建2个、科普种植示范基地1个、新建企业科协1个，夯实已建农技协13个。
    三、服务乡村振兴战略，着力开展扶贫扶智
    1、评选乡土人才。立足创新创业带动群众，与农工局、扶贫移民局、农业局等部门联合开展2018年度农村乡土人才评选工作，通过乡镇及组织推荐，评选出农村乡土人才9人，并推荐前3名参加乐山乡土人才大赛、获得3个奖项。促进了乡村科技带头人发挥示范作用、塑造典型引领效应。
    2、开展职称评定。对农村技术人才开展职称评定工作，侧重于实践经验、动手能力，年度共申报评定农村实用技术中、高级职称12名，为一批乡村技术人才量身打造专属技术名片。

3、落实会村合作。开展会村合作精准扶贫，实现5个农技协、10个技术专家、帮扶5个贫困村，通过开展技术培训、落实技术员开展结对指导、以用工形式帮扶，共举办技术培训7场次、培训群众630人（其中建档立卡贫困户124户），发放蔬菜嫁接苗、种苗及技术书籍等帮扶物资价值5.8万元。

4、做好科技普及。一是开展新技术推广。通过宣传、培训、实地指导等形式，推广重楼栽培等实用技术16项；二是培养新型技术农民。开展茶叶、中药材、蔬菜等种植技术培训11场（次），培训技术农民1720余人；二是开展新品种推广。引进推广早川茶、福选9号等涉及中药材、蔬菜、水果、茶叶等12种新品种，为群众发展生产、提高产量提供有力支撑。

四、激发科创动力，培养科技后备人才

1、抓好科创大赛。在第33届四川省青少年科技创新大赛上，峨眉山市取得优秀成绩，共获得奖项14个（与去年同比增加16%）。组织开展峨眉山市17届青少年科创大赛，全市18个中小学上千名师生参加，参加学校、作品数量和质量同比均有很大提高，共评选出奖项333个，并推荐98件作品参加乐山市第十七届青少年科创大赛。

2、促进校园科普。开展科普进校园生物多样性日科普活动，科普知识宣讲，基地+校园科普实践活动等系列活动，牵线示范基地与科普示范学校联建，促进学生参加科普实践体验，组织学生11300余人参与，拓宽了学生视野，倡导了科学精神。

3、打造师资队伍。组织科创辅导员培训，科协、教育局联合举办青少年科技创新教育大学习活动之科创辅导教师培训会，邀请省张晓容老师进行科创专题讲座，100多名科创教师参加了培训，传授了先进的科教理念、启发了教学思路。
    五、坚定方向深化改革，切实加强自身建设
    1、开展科协系统改革工作。按照全国科协精神，切实推进科协组织全面深化改革，明确科普工作经费、试行科协体系建设，拟定《科协系统改革方案》并经市委常委会审议通过。

2、加强学会协会指导工作。拟定《峨眉山市属学会承接政府转移职能试点方案》并经市深改办审议通过，督促规范在职及退（离）休干部在社会团体兼职情况，指导下属6个市级学会（协会）按期完成市民政局社会团体年检工作。
    3、以党建带科建、加强队伍建设。开展两学一做，做好三会一课，过好党日活动，积极开展学习身边先进、讲党员故事活动，切实抓好城乡共建工作；深入落实大学习大讨论大调研，开展各类大学习9场（参加人数540余人）、大讨论6场（参与人数71人）、实地调研7次、收集意见建议14条、形成调研成果2篇；全面开展作风整治回头看，梳理问题找准根源，查找3大方面6个小项问题，切实开展整改工作；把精准扶贫作为党建、队伍建设的重要实践内容，为帮扶的贫困户送政策、支持农业技术3项、开展节日慰问3次、送生活生产物资约700元、提供科普知识宣传2次。

二、部门概况

峨眉山市科协属一级决算单位，属行政单位，无下属事业单位。在编在岗人员4人，退休人员5人。

三、收支决算总体情况

2018年峨眉山市科协本年收入合计180.51万元，其中：财政拨款收入179.51万元，占99.45%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1万元，占0.55%。

2018年峨眉山市科协本年支出合计171.15万元，其中：基本支出92.69万元，占54.16%；项目支出78.46万元，占45.84%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（图表见下页）

四、财政拨款收支决算情况

峨眉山市科协2018年度财政拨款收支总决算183.85万元。与2017年相比，财政拨款收支总计各增加21.85万元，增长13%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨眉山市科协2018年度一般公共预算财政拨款支出170.87万元，占本年支出合计的93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加 8.35万元，增长 5 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨眉山市科协2018年一般公共预算财政拨款支出170.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出71.12万元，占41.62%；科学技术支出77.99万元，占45.64%教育支出0万元；社会保障和就业支出14.14万元，占8.28%；医疗卫生支出2.05万元，占1.2%；住房保障支出5.57万元，占3.26%。（图表见下页）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2012901行政运行:2018年决算数为71.12万元，完成预算100%。

2.教育（类）0（款）0（项）:2018年决算数为0万元。

3.科学技术普及2060402:2018年决算数为7.72万元，完成预算100%；

4.其他科学技术普及2060799：2018年决算数为70.27万元，完成预算86%，因本年有项目结转下年继续执行。

5.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:2018年决算数为0万元。
　　6.社会保障和就业20805:2018年决算数为14.14元，完成预算100%。
　  7.未归口管理的行政单位离退休2080504：2018年决算数为3.52万元，完成预算100%。
    8.机关事业单位基本养老保险2080505：2018年决算数为5.95万元，完成预算100%。

9.机关事业单位职业年金2080506：2018年决算数为4.67万元，完成预算100%。
    10.医疗卫生与计划生育2100501:2018年决算数为2.05万元，完成预算100%。
   11.住房公积金2210201：2018年决算数为5.57万元，完成预算100%。
    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨眉山市科协2018年一般公共预算财政拨款基本支出92.68万元，其中：

人员经费76.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费16.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨眉山市科协2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.63万元，上升38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.56万元，上升36%，原因是车况老旧，下基层增多；公务接待费支出决算基本持平。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.09万元，占93%；公务接待费支出决算0.16万元，占7%。（图表见下页）

1.因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护2.09万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.09万元。主要用于开展农村科普、企业科普、社区科普和学校青少年科普以及组织实施金桥工程项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，16人，共计支出0.16万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨眉山市科协2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0.28万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，峨眉山市科协机关运行经费支出16.34万元，比2017年增加7.5万元，因本年机构事务增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，峨眉山市科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，峨眉山市科协公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金67万元，覆盖率达到90%。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9．科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．教育（类）…（款）…（项）

17．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

18．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年10月22日

附件

峨眉山市科协

2018年部门决算公开表

表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

表2:[Z01—1] 收入决算表(财决公开1—1表)

表3:[Z01—2] 支出决算表(财决公开1—2表)

表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

表7:[Z04—1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4—1表)

表8:[Z04—2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4—2表)

表9:[Z04—3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4—3表)

表10:[Z04—4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4—4表)

表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

表12:[Z05—1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5—1表)

表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)