2024年度

四川省乐山市峨眉山市水务局（汇总）部门决算

目  录

公开时间：2025年12月5日

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市水务局及其所属单位主要工作职责：

贯彻执行水利工作的法律、法规和方针政策，开展市水利行政工作。

负责编制全市水利行业建设项目；负责全市水利工程质量、运行管理、病险整治、综合利用和安全监督管理工作；加强对水利资金的使用进行调节、管理和监督；负责水利行业国有资产的管理。

制定农村水利发展规划；组织协调全市农田水利基本建设；组织指导全市农村水利工程建设和管理工作；负责水利工程蓄水、灌溉工作，按分级管理原则，负责市级水库、渠道的安全管理运行工作。

编制水土保持规划并组织实施。

负责组织编制全市水能资源开发利用规划并监督实施；负责全市河道、水库、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂管理。

负责市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

承办市政府交办的其它事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.聚焦重点项目，强化水利基础设施建设。一是加速推进水利工程投资500万元，完成2024年农村饮水补短工程建设，提升我市7个乡镇23个村饮水质量建设；全力推进嘉峨片区水资源配置工程，已于12月24日获得水利厅乐山市嘉峨片区水资源配置工程可研报告审查意见，该意见获批标志着项目的前期工作进入“快车道”；投资540万元，完成2023年水毁修复工程，修复临江河张公堰、九兴堰段堤防250米；预计投资5144万元，启动峨眉山市龙池河防洪治理工程建设；完成峨眉山市城区供水工程建设，监督指导峨眉山市城乡供水厂站建设及设施设备提标改造项目建设；投资658万元，实施2024年移民后扶项目4个。二是突出项目科学谋划。紧跟国家政策取向和资金投向，大力争取中省资金、地方政府专项债及国债，抓好项目储备，适度超前开展前期，力争政策资金支持，更多项目入规划、进盘子。目前，正全力争取超长期国债资金支持，实施峨眉河、临江河等7条河流防洪综合治理，龙门河项目区水土流失综合治理提质增效等项目8个，概算投资25411.16万元。

2.聚焦行业能力建设，提升水利管理服务水平。一是守好水旱灾害防御红线。严格执行行政首长责任制、24小时值班值守和领导带班制度，落实五级防汛责任体系和三级联动机制；完善山洪灾害预警及防范机制，完成173个山洪灾害重点防御预案等各类应急预案方案的修编；加强应急处突能力，累计组织防汛减灾和山洪危险区演练150多次，参演人数3001人次；完善防汛抗旱物资储备，制定物资管理和调运制度，定期开展整理维护工作，确保关键时刻拿得出、用得上；加大巡查排查频次，聚焦行洪河道、网红打卡点等风险区域和点位“拉网式”开展排查，督促问题整改25个。面对今年高温少雨天气，在严守保供水底线、强化灌溉能力、优先保障生活供水、精细化管水用水上持续发力，修编完善“一村一策”供水方案；加大观音岩水库引水力度，累计引水30万方；积极谋划抗旱应急工程，因地制宜通过启用备用水源、新建水源、临时提水、人工送水等多措并举最大程度保障群众生活用水需求。二是护好河湖水生态环境。健全河湖长制责任体系，落实巡查督查机制，确保河湖管护全方位、责任全覆盖，今年累计开展巡河湖14000余次，发现并解决问题1100余件，河湖水环境不断改善。推进幸福河湖建设，峨眉河成功创建乐山市级幸福河湖，完成龙池河、白果河、沙溪河3条河流健康评价报告编制。目前我市12条主要河流及跃进渠共40个监测断面水质全部达到或优于Ⅲ类，本级考核断面全面消除劣V类，重要水功能区水质达标率达到100%，饮用水水源地水质达标率100%，全市水生态环境持续改善。三是管好水资源调度使用。强化“三条红线”刚性约束，完成年度用水量核定工作，配合征收水资源税412万元；严把审批关，审查项目水资源论证报告4个、取水许可审批4个、水土保持方案37个，征收水土保持补偿费948.2万元，完成全市水土流失治理面积16平方公里；全面推动景区小水电站清理整改，目前正在开展13座电站退出资产评估工作。四是抓好水域岸线管控。完成79个河湖遥感图斑复核工作；完成大渡河砂石堆场侵占河道岸线问题整改及生态恢复；严厉打击非法采砂、取水等水事行为，共立案查处水事违法案件7起，罚款21.6万元，有效遏制涉水违法行为。五是用好项目政策支持。主动“走出去”“走上去”，争取河道防洪治理、抗旱救灾、后扶移民等项目上级补助资金5891万元；完成非税收入969.8万元。

二、机构设置

峨眉山市水务局下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

纳入峨眉山市水务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：峨眉山市水利建设与河湖保护中心。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12811.48万元。与2023年5428.45万元相比，收、支总计增加7383.03万元，增加136%。主要变动原因是项目资金增加变化。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计12663.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9434.79万元，占74.5%；政府性基金预算财政拨款收入3228.25万元，占25.5%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计12811.48万元，其中：基本支出1118.84万元，占8.8%；项目支出11692.64万元，占91.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12811.48万元。与2023年5428.45万元相比，收、支总计增加7383.03万元，增加136%。主要变动原因是项目资金增加变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2228.27万元，占本年支出合计的41.05%。与2023年3334.35万元相比，一般公共预算财政拨款减少1106.08万元减少33.17%。主要变动原因是项目资金增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出9583.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出157.39万元，占1.64%；卫生健康支出37.45万元，占0.4%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出9315.17万元，占97.21%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出73.21万元，占0.75%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出）0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为9583.22万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：

1.社会保障和就业支出（208）2024年决算数为157.39万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年决算数为85.87万元，完成预算100%，与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2024年决算数为51.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

死亡抚恤（2080801）2024年决算数为0万元，年初无预算，该经费为职工的安葬费和抚恤金。

其他优抚支出（2080899）2024年决算数为4.73万元，完成预算100%，与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（2089999）2024年决算数为14.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.卫生健康支出(210)2024年决算数为37.45万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：

行政单位医疗（2101101）2024年决算数为 9.56万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

事业单位医疗（2101102）2024年决算数为23.21万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

公务员医疗补助（2101103）2024年决算数为4.68万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

3.农林水支出(213)2024年决算数为9315.17万元，完成预算440%，决算数大于预算数的主要原因是项目实施在2024年完工，代上年支付项目款项增加。其中：

行政运行（2130301）2024年决算数为262.13万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

一般行政管理业务（2130302）2024年决算数为0万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

水利行业业务管理（2130304）2024年决算数为584.26万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

水利工程运行与维护（2130306）2024年决算数为128.89万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

水土保持（2130310）2024年决算数为0万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

防汛（2130314）2024年决算数为338.43万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

抗旱（2130315）2024年决算数为0万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

其他水利支出（2130399）2024年决算数为7996.19万元，完成预算390%，决算数大于预算数的主要原因是项目实施在2024年完工，代上年支付项目款项增加。

4.住房保障支出(221)2024年决算数为73.21万元，完成预算100.00%，与预算数持平。其中：

住房公积金（2210201）2024年决算数为73.21元，完成预算100.00%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1118.84万元，其中：

人员经费957.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费161.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为12.88万元，完成预算85.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，打紧安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.46万元，占89%；公务接待费支出决算1.42万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.2024年公务用车购置及运行维护费支出11.46万元，完成预算95.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年14.53万元减少3.07万元减少21.13%。主要原因是厉行节俭，打紧安排。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2024年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护费支出11.46 万元。主要用于防汛等日常公务及项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.42万元，完成预算26.5%。公务接待费支出决算比2023年0.53万元年增加0.89万元，增加168%。主要原因是事务增加，业务工作检查增加。其中：

国内公务接待支出1.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待批次11次，接待人次156人次（不包括陪同人员），共计支出1.42万元，具体内容包括：水务局机关接受省水利厅、乐山市水务局检查防汛工作用餐费0.7万元，河湖保护中心接受省水利厅对“引青进峨”河湖库连通工程项目督查餐费，乐山市水务局对我单位进行防汛检查餐费、省水利厅对我单位进行防汛检查餐费，防汛演练餐费、水库除险加固督查餐费，共计0.72万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出3228.25万元。2023年政府性基金预算拨款支出3200.18万元，较上年增加28.07万元，增加0.88%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，水务局机关运行经费支出108.83万元，比2023年98.39万元增加10.44万元，增加10.61%。主要原因是人员增加定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，水务局政府采购支出总额123.98万元，其中：政府采购货物支出40.47万元、政府采购工程支出83万元、政府采购服务支出0.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，水务局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于防汛等日常公务及项目建设，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2024年高桥镇电站效益补差经费、2024年河长制办公室工作经费、2024年移民养老保障困难补助经费、2024年防汛、移民、水土保持专项经费、2024年山洪灾害预警系统运行经费、2024年石面堰发电厂财政补差经费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好。本部门未组织开展其他项目支出绩效评价，因为本部门重要项目均已进入市财政绩效监控中。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2024年度部门决算中反映“高桥镇电站效益补差经费”1个项目绩效目标实际完成情况。“高桥镇电站效益补差经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保该企业安全生产、职工生活稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2024年度部门决算中反映“石面堰发电厂财政补差经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“石面堰发电厂财政补差经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保该企业安全生产、职工生活稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2024年度部门决算中反映“移民养老保障困难补助经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“移民养老保障困难补助经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算调整数10.55万元，执行数为10.55万元，完成预算执行数的100%。通过项目实施，确保移民生活稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2024年度部门决算中反映“山洪灾害预警系统运行经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“山洪灾害预警系统运行经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数为98万元，预算调整数66.65万元，执行数为66.65万元，完成预算执行数的100%。通过项目实施，确保山洪灾害地安全、群众生命安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2024年度部门决算中反映“河长制办公室工作经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“河长制办公室工作经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算调整数7.95万元，执行数为7.95万元，完成预算执行数的100%。通过项目实施，确保河流管理到位、群众生活环境舒适。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2024年度部门决算中反映“防汛、移民、水土保持专项经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“防汛、移民、水土保持专项经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保防汛工作，灾害地安全、群众生命安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门按要求对2024年部门项目支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市水务局2024年部门项目支出绩效评价报告》见附件。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市水务局2024年部门整体支出绩效目标表》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

死亡抚恤2080801：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他优抚支出2080899：指2080801-06类款项支出以外用于优抚方面的支出。

10.卫生健康支出

行政单位医疗2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出

行政运行2130301：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理2130304：指用于水利行业业务管理方面的支出。

防汛2130314：指防汛业务支出。

江河湖库水系综合整治2130319：指江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

农村人畜饮水2130335：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

其他水利支出2130399：指2130301-22、21303031-35类款项以外的用于水利方面的支出。

其他扶贫支出2130599：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出

住房公积金2210201：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表