关于峨眉山市绥山镇卫生院

                                        2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担辖区内基本医疗、重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、康养服务及妇幼保健和计划生育技术服务；负责对村级卫生技术服务人员提供业务培训指导。

（二）2025年重点工作任务

1.狠抓思想政治建设，促进和谐发展，严格落实卫生行业“九不准”等相关规范，加强卫生院行风党风廉政建设，人人做到廉洁自律；

2.积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。进一步落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作。

3.夯实基础，努力提高医疗服务质量。加强人才培养，通过自身培训、卫健局继续教育培训以及进修学习，努力提高医务人员业务技能；开展中医药特色服务；加强医疗文书的书写，培训基药处方集提高处方书写质量；强化病历质量检查；灌输合理检查，合理治疗观念，努力提升老百姓“就医获得感”。

4.促进国家基本公共卫生服务各项目有序开展。加强卫生院职工与村医联系，把家庭医生签约服务做实做细。完成65岁以上老年人一年一次的健康体检工作，加强慢病及重精管理工作，完成4次/年面对面服务，提高慢病发现率和规范管理率，努力实现基本公共卫生服务均等化。

5.坚决执行中央、省、市等政策，服从党委政府的领导，力争按时按点完成上级部门交办的各项工作目标任务。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市绥山镇卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市绥山镇卫生院收入预算总额为115.94万元，较上年预算数减少134.79万元。其中：当年财政拨款收入115.94万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算115.94万元，其中：人员支出98.29万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出17.65万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市绥山镇卫生院2025年财政拨款收支总预算115.94万元，主要用于保障峨眉山市绥山镇卫生院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出98.29万元，是用于保障峨眉山市绥山镇卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出17.65万元，是用于保障峨眉山市绥山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市绥山镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款115.94万元，较上年预算数增加15.21万元。主要原因是人员减少1人，增加项目支出17.65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.25万元，占0.22%；卫生健康支出乡镇卫生院82.88万元，占71.49%；乡镇卫生院支出1.97万元，占1.70%；其他基层医疗卫生机构支出15.68万元，占13.52%。事业单位医疗4.76万元，占4.10%；住房保障支出住房公积金10.4万元，占8.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务，2025年预算数为0万元，主要用于：无。

2.其他社会保障和就业2089999，2025年预算数为0.25万元，主要用于：在编职工工伤保险支出。

3.乡镇卫生院2100302，2025年预算数为82.88万元，主要用于；在编人员基本工资、津贴补贴支出。

4.乡镇卫生院2100302，2025年预算数为1.97万元，主要用于：公共卫生特别服务岗项目人员经费支出。

5.其他基层医疗卫生机构支出2100399，2025年预算数为15.68万元，主要用于：基本药物制度经费支出。

6.事业单位医疗2101102，2025年预算数为4.76万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.住房公积金2210201，2025年预算数为10.4万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市绥山镇卫生院2025年一般公共预算基本支出98.29万元，其中：

人员经费98.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、医疗保险、住房公积金。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市绥山镇卫生院2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市绥山镇卫生院2025年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2024年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、其他车型2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市绥山镇卫生院为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市绥山镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市绥山镇卫生院实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市绥山镇卫生院按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排115.94万元，其中基本支出98.29万元，项目支出17.65万元。其中编制了项目绩效目标的预算115.94万元，主要为卫生院基本支出和卫生院项目支出等项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入。

其他收入：指单位取得除“财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。主要是主要是指利息收入、培训收入、食堂收入、捐赠收入等。

其他社会保障和就业支出2089999：指反映用其他用于社会保障和就业方面的支出，如工伤保险支出。

乡镇卫生院2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出2100399：反应用于其他基层医疗卫生机构的支出。

事业单位医疗2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金2210201: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。