关于峨眉山市卫生健康局
                                             2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针政策与法律、法规以及省委省政府、乐山市委市政府、峨眉山市委市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订全市卫生计生发展和改革计划，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。

贯彻执行国家、省免疫规划及政策措施，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

贯彻执行国家、省基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

贯彻执行国家、省关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；制定全市卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全市医疗服务评价体系和监督管理体系。

负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全市药品、医用器械采购招投标活动。

组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为。

负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。

负责全市中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。

（二）2025年重点工作任务

1.做好全系统深入贯彻中央八项规定精神学习教育相关工作。

2.以开展“节奏更快、效率更高、服务更优”主题实践活动为抓手，切实做好争先创优亮榜工作，推动卫生健康事业高质量发展。

3.深入推进医共体建设，强化医共体党建工作，进一步完善医共体总院党委工作职责、运行规则、议事决策等制度机制，构建权责明晰、运行流畅的管理体制。建立健全财务管理、人员调配、药械采购、薪酬分配等核心制度，稳步推进，逐步实现医共体“八统一”科学管理。

4.持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

5.指导基层医疗机构创建四川省基层中医特色专科，不断提升基层医疗卫生机构医疗服务能力。

6.继续开展安全生产、宣传工作及三医监管工作，完成上级交办的各项任务。

7.通过强化政策培训、严格资格审核、确保计划生育家庭相关惠民政策精准落地。

8.强化托育保障服务和稳步推进托育工作，助力构建全龄友好型社会。

9.强化职业卫生工作，指导市人民医院取得职业病体检机构资质，指导中小微企业开展职业健康管理自查、职业病危害因素辨识、职业健康培训等职业病防治工作，开展企业职业危害监测。  

10.疾病预防控制。完善重大传染病防治体系建设，全市二级及以上医疗机构完成国家传染病智能监测预警前置软件部署；持续推进全市艾滋病综合防治工作，2025年常住人口检测覆盖率（常住人口检测数/本地常住人口数）达到55%；巩固血吸虫病、碘缺乏病、克山病、疟疾等地方病消除成效；深化医防协同融合，开展疾控监督员试点，探索疾控监督员参与医疗机构公共卫生工作管理机制；加强慢性病综合防治，开展“健康管理年”系列工作，将“体重管理年”纳入基本公共卫生健康教育的要求；规范预防接种工作，有序推进全市农村地区和低保户、特贫户适龄女孩免费接种国产HPV疫苗，保持国家高水平免疫规划接种率。

11.妇幼健康工作。进一步完善妇幼健康体系建设，重点抓好母婴安全、妊娠风险筛查与评估、孕期健康管理和0-6岁儿童健康管理等工作。大力推进优生优育全程服务，建立涵盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷综合防治服务制度，落实婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产期保健、听力筛查、新生儿遗传代谢病筛查等三级预防措施，降低出生缺陷发生率。加强出生医学证明管理，完成消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

12.精神卫生工作。进一步完善精神卫生防治体系，健全心理危机干预队伍，加强严重精神障碍患者规范管理，完善社会心理服务网络，切实降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险。

13.持续开展基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作，深化家庭医生签约“六个拓展”，人群覆盖面提升1-3个百分点。做实做细基本公共卫生服务，推动居民电子档案向本人开放占比不低于40%。优化绩效评价指标和方法，强化服务项目的短板弱项，切实提高居民的获得感。

14.协助办好2025年大峨眉中医药文旅康养产业联盟成立大会，推动我市中医药高质量发展。

15.积极申报四川省中医药产业发展重点县建设项目。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市卫生健康局所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市卫生健康局收入预算总额为5029.45万元，较上年预算数减少8732.33万元。其中：当年财政拨款收入4361.73万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余667.72万元。相应安排支出预算5029.45万元，其中：人员支出302.75万元，日常公用支出78.33万元，对个人和家庭的补助支出2.07万元，专项支出4646.3万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市卫生健康局2025年财政拨款收支总预算5029.45万元，主要用于保障峨眉山市卫生健康局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。其中：

基本支出383.15万元，是用于保障峨眉山市卫生健康局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4646.3万元，是用于保障峨眉山市卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款5029.45万元，较上年预算数减少6732.33万元。主要原因是减少基本公共卫生服务和计划生育事务方面的资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.99万元，占0.7%；

住房保障支出27.7万元，占0.55%；

卫生健康支出4966.76万元，占98.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为23.17万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为11.59万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0.23万元，主要用于：反映机关事业单位除在社会保障与就业方面以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为27.7万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

3.卫生健康支出

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），2025年预算数为210.42万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），2025年预算数为2351.44万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），2025年预算数为233.53万元，主要用于：除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），2025年预算数为853.22万元，主要用于：基本公共卫生服务的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），2025年预算数为268.1万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），2025年预算数为1036.86万元，主要用于：除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为8.83万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为4.35万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市卫生健康局2025年一般公共预算基本支出383.15万元，其中：

人员经费304.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。                      

 公用经费78.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市卫生健康局2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市卫生健康局2025年“三公”经费预算数10万元（其中财政拨款安排“三公”经费10万元），较上年“三公”经费预算数相比持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于外地卫健系统人员来峨学习交流及上级来峨检查工作的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算相比持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。与上年相比持平。

2025年安排公务用车运行维护费9万元，与上年相比持平，主要用于车辆保险及日常维护。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市卫生健康局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为78.33万元，较上年预算增加5.64万元，增长7.76%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市卫生健康局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市卫生健康局实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市卫生健康局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排5029.45万元，其中基本支出383.15万元，项目支出4646.3万元。其中编制了当年项目绩效目标的预算3978.59万元，主要为农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女父母奖励金、全国计划生育特别扶助、基本公共卫生服务、层医疗机构及村卫生室基药补助、无偿献血补偿经费、卫生计生维稳专项经费、公共卫生服务专项发展资金、病媒生物防治专项经费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除政府在社会保障与就业方面以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。