关于中共峨眉山市委党校
2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想，围绕全市工作大局和中心任务，加强对重大现实问题的研究；加强对人民群众关心的社会热点、难点问题的研究。有计划地对我市党员领导干部和理论干部进行轮(培)训。协同组织、人事部门对轮(培)训学员在校学习期间的表现进行考核和鉴定。负责对我市乡镇党校进行业务指导。

（二）2025年重点工作任务

1.抓实基本培训。坚持突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题主线，科学制定2025年教学计划安排，做好县级领导干部和科级主要负责同志读书班、乡科级领导干部进修班、村（社区）党组织书记进修班等培训班、进修班、专题研讨班等班次安排，制定教学计划，优化课程设置、丰富教学形式、充实师资配备，推动干部教育提质增效。

2.实施精品工程。树牢精品意识，按照“一师一品”发展模式，持续完善课程开发和更新机制，推进精品课程梯次打造，建设具有峨眉特色的精品课程库，不断优化“1+4”干部教育培训体系；严格对照省委组织部“好课程”“好案例”标准，对2项专题进行深度打磨，注重内容创新，争取上级支持，加强学习借鉴，争取入选省委组织部“好课程”“好案例”。

3.充实现场教学。持续深化现场教学点打造，围绕绥山镇荷叶村、桂花桥农业大公园新的建设成果，把新的发展思路、合作模式、未来规划等及时植入现场教学微课，并结合实际调整优化现场教学线路；立足“峨眉南山”旅游综合开发规划，新打造“南山里”现场教学点，精心设计路线流程，反复打磨教学微课，充分展示峨眉山市医（康）养产业发展及南部片区医（康）养产业发展优势。

4.提质科研成果。围绕市委、市政府中心工作，聚焦社会重点热点问题，按照“市委点题、乡镇部门开题、党校答题”模式，科学制定年度调研选题，形成7项以上高质量科研成果；鼓励教师“走出去”，积极参加省市党校、社科联、高等院校等组织的理论征文比赛、高层次学术交流等活动，进一步提升科研理论水平；持续做实做优内刊《市情研究》，积极为市委、市政府提供决策咨询建议。

5.推动区域协作。立足区域中心党校定位，牵头举办西翼联盟会议，推动五地党校教研人员在课程打磨、课题调研等方面互促互进，力争联合申报课题5项以上；大力推进区域党校联合办学，共享教学资源，开展师资互派30次以上。

二、部门概况

中共峨眉山市委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共峨眉山市委党校所有收入和支出均纳入预算管理。2025年中共峨眉山市委党校收入预算总额为451.33万元，较上年预算数减少41.48万元。其中：当年财政拨款收入451.33万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算451.33万元，其中：人员支出270.69万元，日常公用支出43.76万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出136.88万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共峨眉山市委党校2025年财政拨款收支总预算451.33万元，主要用于保障中共峨眉山市委党校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部教育等相关工作。其中：

基本支出314.45万元，是用于保障中共峨眉山市委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出136.88万元，是用于保障中共峨眉山市委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中共峨眉山市委党校2025年一般公共预算当年拨款451.33万元，较上年预算数减少41.48万元。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出367.51万元，占81.43%；社会保障和就业支出45.87万元，占10.16%；卫生健康支出12.99万元，占2.88%；住房保障支出24.96万元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项），2025年预算数为367.51万元，主要用于：干部教育培训、教学科研、创新工程及日常办公等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为29.90万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为14.95万元，主要用于：按规定为职工缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为1.03万元，主要用于：其他社会保障缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为3.97万元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为7.43万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为1.59万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为24.96万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共峨眉山市委党校2025年一般公共预算基本支出314.45万元，其中：

人员经费270.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费43.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共峨眉山市委党校2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共峨眉山市委党校2025年“三公”经费预算数6.3万元（其中财政拨款安排“三公”经费6.3万元），较上年“三公”经费预算数增加3万元，主要原因是：公务用车使用年限久、车辆老化，燃油费、维修费等相应费用增加，为保障业务正常开展，2025年运行维护费增长。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2025年公务接待费计划用于：开展公务接待活动支出，计划用于与市级部门及党校系统横向纵向交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆,其中：轿车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，主要用于：公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共峨眉山市委党校为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为43.76万元，较上年预算增加4.93万元，增长12.6%。

（二）政府采购情况

2025年，中共峨眉山市委党校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，中共峨眉山市委党校实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆**辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，中共峨眉山市委党校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排451.33万元，其中基本支出314.45万元，项目支出136.88万元。其中编制了项目绩效目标的预算136.88万元，主要为人才安家补助、培训及教学科研咨政费用（创新工程）等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院等专业干部教育机构的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。