关于峨眉山市人大常委会办公室2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责市人代会、市人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议等有关会议的筹备和服务工作；

2.负责市人大常委会工作报告、工作要点等有关文件，常委会领导重要讲话、汇报材料的起草工作；

3.负责市人大常委会的视察调研、执法检查等有关综合协调工作；

4.负责市人大常委会文电、信息、档案、机要、保密、印信等工作；

5.负责市人大常委会机关建设、后勤行政事务、安全保卫、环境卫生的管理和服务工作；

6.负责督查督办、绩效管理、政务公开、财务、资产管理等工作；

7.负责办理和接待人民群众的来信来访；

8.负责上级和外地人大常委会来峨调研考察接待的综合协调工作；

9.负责与市委办、政府办、政协办、峨眉山景区管委会党政办等部门的综合协调工作；

10.负责市人大常委会、主任会议、上级人大常委会及领导交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务

2025年，市人大常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、党的二十届三中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十二届六次、乐山市委八届十次和峨眉山市委十五届八次全会部署，聚焦“建设世界重要旅游目的地”宏观愿景，紧扣“建成世界级旅游景区、争创全国百强县”总体目标，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，积极践行和发展全过程人民民主，高站位服务中心大局、高水平依法履职行权、高效能聚合代表力量、高标准加强自身建设，奋力推进新时代峨眉人大工作再上新台阶。

二、部门概况

峨眉山市人大常委会办公室属一级预算单位，无下属单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位2024年末在职人员数量29人（其中：行政编制25人、工勤人员4人），劳务派遣人员2人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山大常委会办公室所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山大常委会办公室收入预算总额为1203.89万元，较上年预算数减少12.80万元。其中：当年财政拨款收入1203.89万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1203.89万元，其中：人员支出582.43万元，日常公用支出124.89万元，对个人和家庭的补助支出22.85元，专项支出473.72万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市人大常委会办公室2025年财政拨款收支总预算1203.89万元，主要用于保障峨眉山市人大常委会机关正常运转、完成日常工作任务以及承担人大事业发展相关工作。其中：

基本支出730.17万元，是用于保障峨眉山市人大常委会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出473.72万元，是用于保障峨眉山市人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款1203.89万元，较上年预算数减少12.80万元。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1018.02万元，占84.56%；社会保障和就业支出95.81万元，占7.96%；卫生健康支出34.26万元，占2.85%；住房保障支出55.80万元，占4.63%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），2025年预算数为544.30万元，主要用于：维持人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为438.72万元，其中：人大专项业务费137万元、换届补选经费40万元、乐山市人大代表经费6.72万元、“一中心五平台”信息化建设经费80万元、人大会议室改造提升建设经费175万元。人大专项业务费主要用于市人大常委会例会及主任会议的筹备工作以及开展各项调研视察等的工作经费；换届补选经费主要用于2025年市和乡镇人大代表补选工作；乐山人大代表经费主要用于发放乐山市人大代表履职补贴及开展视察调研等工作经费；“一中心五平台”信息化建设经费主要用于开展“一中心五平台”信息化建设；人大会议室改造提升建设经费主要用于人大会议室改造提升建设。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），2025年预算数为35万元，其中：人大代表培训费15万元、人大代表经费20.00万元。人大代表培训费主要用于组织市、乡两级人大代表履职能力和相关法律知识等培训等费用支出；人大代表经费主要用于人大代表履职开展各类调研工作等费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为63.45万元，主要用于人大机关按照国家规定的养老保险制度规定的比例，为单位职工缴纳基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为31.72万元，主要用于人大机关按照国家规定的养老保险制度规定的比例，为单位职工缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0.64万元，主要用于人大机关按照国家规定的工伤保险制度规定的比例，为单位职工缴纳的工伤保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为24.19万元，主要用于反映人大机关按照相关医疗保险制度规定的比例，为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为10.07万元，主要用于反映人大机关按照规定，为单位职工缴纳的公务员医疗补助。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为55.80万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出1203.89万元，其中：

人员经费605.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市人大常委会办公室2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市人大常委会办公室2025年“三公”经费预算数30万元（其中财政拨款安排“三公”经费30万元），较上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费

峨眉山市人大常委会办公室2025年无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。）

（二）公务接待费

公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，与上年持平。

2025年公务接待费计划用于接待外地单位来峨调研开支的餐饮等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较上年预算减少（增加）0万元与上年持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费20万元，与上年持平，主要用于公务用车运行维护费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市人大常委会办公室为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为124.89万元，较上年预算减少31.17万元，下降19.97%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市人大常委会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市人大常委会办公室实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市人大常委会办公室按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1203.89万元，其中基本支出730.17万元，项目支出473.72万元。其中编制了项目绩效目标的预算473.72万元，主要为人大专项业务费、换届补选经费、乐山人大代表经费、“一中心五平台”信息化建设经费、人大会议室改造提升建设经费、人大代表培训费、人大代表经费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：主要是反映行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：主要是反映行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），主要是反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于反映财政部门安排的公务员补助经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。