按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山军供站主要职责是按照任务要求开展军事供应保障相关工作。

（二）2025年重点工作任务

1.继续全力以赴，保质保量的完成军供保障任务。

2.坚持党建引领、突出政治建设，一是深化理论学习，二是严肃党内政治生活、三是加强人员纪律教育。

3.坚持严守底线、夯实安全责任，一是强化安全管理，二是深化隐患排查，三是强化熟悉安全演练。

4.围绕中心工作、服务发展大局，一是乡村振兴持续发力，二是双创工作有序展开，三是突出拥军窗口单位作用。

5.加强队伍建设、增强内生动力，一是开展岗位练兵，二是异地交流学习，三是组织专项技能培训。

6.完成上级交办的其他工作任务。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山军供站所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山军供站收入预算总额为336.97万元，较上年预算数增加98.78万元。其中：当年财政拨款收入336.97万元，无事业收入和其他收入。相应安排支出预算336.97万元，其中：人员支出194.08万元，日常公用支出43.89万元，对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出99万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山军供站2025年财政拨款收支总预算336.97万元，主要用于保障峨眉山军供站机构正常运转、完成日常工作任务以及承担军供保障事业发展相关工作。其中：

基本支出237.97万元，是用于保障峨眉山军供站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出99万元，是用于保障峨眉山军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山军供站2025年一般公共预算当年拨款336.97万元，较上年预算数增加98.78万元。主要原因是适应任务变化提升预期达到的保障效果和服务水平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出314.5万元，占93%；卫生健康支出7.08万元，占2%；住房保障支出15.39万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为18.55万元，主要用于在编人员的基本养老保险缴费。 

2.社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为9.28万元，主要用于在编人员的职业年金缴费。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），2025年预算数为0.88万元，主要用于在编人员的工伤、失业保险缴费。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为7.08万元，主要用于在编人员的基本医保缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为15.39万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山军供站2025年一般公共预算基本支出336.97万元，其中：

人员经费194.07万元，主要包括：基本工资44.63万元、津贴补贴1.87万元、绩效工资32.37万元、社会保险缴费（养老保险18.55万元、基本医疗保险7.08万元、工伤失业保险0.88万元）、职业年金缴费9.28万元、住房公积金15.39万元、其他工资福利支出64.02万元。

公用经费43.89万元，主要包括：办公费4.1万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费0.6万元、邮电费1.9万元、差旅费2.8万元、公务接待费0.09万元、劳务费12.84万元、工会经费2.62万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出8.34万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山军供站2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山军供站2025年“三公”经费预算数9.09万元（其中财政拨款安排“三公”经费9.09万元），较上年“三公”经费预算数无变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无变化。2025年公务接待费计划用于国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无变化。单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆、皮卡车1辆、特种专业技术用车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费9万元，原因：按预算编制要求每辆公务用车以3万元一年预算，主要用于公车的日常运行和维护。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山军供站未安排机关运行费用。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山军供站未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山军供站实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山军供站按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排336.97万元，其中基本支出237.97万元。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：指反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。