按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。从事文秘、财会等专业，高中、初中学历教育相关职业培训。

（二）2025年重点工作任务

1.党建引领

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，让全校师生对党的教育方针知晓，确保党的路线、方针、政策在学校得到坚决执行。用党建引领学校工作，切实抓好党风廉政和管党治党工作，加强学校内涵建设、强化专业品牌建设，提高学校知名度！

2.专业创新
    建立专业动态调整机制，优化专业布局。继续重点打造旅游服务与管理和汽车运用与维修2个特色化专业，努力成为峨眉山市引领中职学校专业建设和发展的标杆。

3.校企共同体

以需求为导向，围绕人才培养模式创新、实训基地共建共享、职业培训、岗位实习等重点领域推动学校与企业生产有效对接，深度推进产教融合、校企合作，实现校企协同发展，建设校企合作共同体。

4.三教改革

树立信念、改变观念，点燃激情、唤醒责任，打造一支高素质的“双师型”教师队伍。教师既要有扎实的理论知识，又要具备熟练的实践技能，能够满足理实一体化教学的需求。

建设立体化教材资源。除了传统的纸质教材，还应包括电子教材、教学课件、在线课程、虚拟仿真软件等多种资源，方便学生自主学习。

实现因材施教。根据学生的学习基础、兴趣爱好、学习风格等差异，提供个性化的教学服务，满足不同学生的学习需求。

5.大赛奋争

根据各级技能大赛组织部门的统一部署，努力配套各赛项比赛设备和师资力量，高质量高水平参加各级职业院校技能大赛，保证各级技能大赛金牌和奖牌数量居全峨眉山市前列。

6.招生改革

制定完成学校全年总招生计划、各专业招生、各类别招生计划，多渠道、多形式进行宣传，让社会、家长、学生广泛了解职业教育、国家政策和职教高考，积极探索规范校企合作班招生行为。招生人数确保在校生人数达1200人。

7.职教高考

拓宽宣传渠道，将职教高考政策宣传到每名初中生，吸引优秀学生参加职教高考。落实“分层次教学，一体化管理”办学模式，建立教学、教研、成绩分析相关工作流程，优化一体化管理流程。强化学习习惯、学习信心培养，提高学生学习、考试能力。优化试卷分析，和命题能力，打造学科命题团队。争取2025年高考本科2人上线。

8.规范办学

完善以学校章程为统领的现代职业学校制度体系，探索民主治校新途径，实现治理体系和治理能力现代化，进一步规范办学行为。做到办学规范、收费规范、学籍管理规范、实习管理规范。

9.办学达标

按照四川省中等职业学校办学水平评估指标体系规定，高标准建设，办学条件达到省内一流，力保省级示范中等职业学校。

10.职教宣传

结合国家职业教育形势、政策，围绕学校办学行动，做好亮点提炼总结，集中展示学校、教师、学生发展风采，讲好新时代职教高质量发展故事，塑造职教好形象，进一步增强学校及职业教育吸引力，凝聚力和创造力。

11.名师工作室

通过开展教学研讨活动，如示范课、公开课等，分享教学经验和技巧，帮助成员提高教学设计、课堂管理和教学评价等能力。 促进成员专业成长：鼓励成员参加各类培训、学术研究活动，提升专业知识和教育理论水平。引导成员开展课题研究，以研促教，增强成员的教育科研能力。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省峨眉山市职业技术所有收入和支出均纳入预算管理。2025年四川省峨眉山市职业技术学校收入预算总额为1648.69万元，较上年预算数减少16.65万元。其中：当年财政拨款收入1510.4万元，事业收入0万元，财政专户管理资金收入138.29万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1648.69万元，其中：人员支出1294.92万元，日常公用支出53.03万元，对个人和家庭的补助支出0.99万元，专项支出299.75万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

四川省峨眉山市职业技术学校2025年财政拨款收支总预算1510.4万元，主要用于保障四川省峨眉山市职业技术学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出1348.94万元，是用于保障四川省峨眉山市职业技术学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出161.46万元，是用于保障四川省峨眉山市职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

四川省峨眉山市职业技术2025年一般公共预算当年拨款1510.4万元，较上年预算数减少9.44万元。主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1092.97万元，占72.36%；社会保障和就业支出220.62万元，占14.61%；卫生健康支出55.52万元，占3.68%；住房保障支出141.29万元，占9.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），2025年预算数为1092.97万元，主要用于：中等职业教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）, 2025年预算数为141.11万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）, 2025年预算数为70.55万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为0.85万元,主要用于：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为8.11万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,2025年预算数为55.52万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为141.29万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省峨眉山市职业技术2025年一般公共预算基本支出1348.94万元，其中：

人员经费1295.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费53.03万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川省峨眉山市职业技术学校2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

四川省峨眉山市职业技术学校2025年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），与上年“三公”经费预算数无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待费预算。与上年预算数无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

与上年预算数持平，无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省峨眉山市职业技术学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，四川省峨眉山市职业技术学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，四川省峨眉山市职业技术学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，四川省峨眉山市职业技术学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1648.69万元，其中基本支出1348.94万元，项目支出299.75万元。其中编制了项目绩效目标的预算299.75万元，主要为四川省峨眉山市职业技术学校外聘教师人员经费、引进研究生安家补助、职中运行经费（专户资金）、藏彝区“9+3”免费教育补助资金、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费、峨眉山市职中产教融合项目等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入、中小学课后服务费收入等。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。