按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施高中学历教育与九年义务教育（初中），促进基础教育发展。

（二）2025年重点工作任务

根据上级文件精神和学校发展现状，经学校党委会、党政联席会、校务会研究讨论，2025年学校主要工作安排如下。

1.加强党对教育工作的全面领导，加强教职工思想政治建设，加强党员队伍的管理与教育，发挥党员的先锋模范作用，加强统战群团建设，做好学校工会、教代会、共青团、关工委等组织工作。

2.深入推进师德师风建设，严格选人用人，强化过程监督，进一步强化治理教育乱收费工作，严格规范服务性收费代收费管理，加强对权力运行各个环节的制约和监督。

3.坚持党对意识形态工作的领导权，抓好学校师生意识形态、网络意识形态教育管理，建立学校意识形态和网络意识形态工作定期研判和通报制度。

4.做好文会工作，做好协调管理，规范档案与印章管理，认真、规范、及时处理文件，做到文件传送不拖延、无积压、无遗漏和丢失，认真整理各类档案资料并装订成册。

5.构建师爱的四层境界，抓好学期教务常规工作，向管理要质量，确保高三出口，做好高一年级选课走班工作，认真组织各类考试， 加强学籍制度的落实和管理，做好学生信息的采集和学生档案建档，定期完善全校学生学籍数据信息校正。

6.加强教师培训,把握高考新动向，加强教师自我研修，规范教师培训，强化青年骨干教师的培训，加强新教师培养，以备课组为单位开展新高考下的教学探讨活动，充分发挥骨干教师、优秀教师示范引领作用，加强教师教育科研研究的能力。

7.持续深化爱国主义教育，加强理想信念和奋斗精神教育，抓实抓细习惯养成教育，强化学生心理健康教育，因材施教，开发校本德育资源，加强学校与家庭联系，促进双向交流。

8.做好学校安全工作，加强住校生安全管理，严格执行大型活动审批制度，开展防校园欺凌与暴力专项工作，抓隐患排查治理，加强学校应急队伍建设。

9.做好开学前各项准备工作，加强学校财物采购管理，加强后勤财会管理，加强学校设备设施检查和维护，强化食堂管理，配合上级部门，积极完成综合楼建设。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省峨眉山市第一中学校所有收入和支出均纳入预算管理。2025年四川省峨眉山市第一中学校收入预算总额为4286.51万元，较上年预算数减少269.12万元。其中：当年财政拨款收入3709.59万元， 财政专户管理资金收入217.36万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余359.56万元。相应安排支出预算4286.5万元，其中：人员支出3566.27万元，日常公用支出143.32万元，对个人和家庭的补助支出3.79万元，专项支出576.92万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

四川省峨眉山市第一中学校2025年财政拨款收支总预算4069.15万元，主要用于保障四川省峨眉山市第一中学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基础教育事业发展相关工作。其中：

基本支出3709.59万元，是用于保障四川省峨眉山市第一中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出359.56万元，是用于保障教育部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

四川省峨眉山市第一中学校2025年一般公共预算当年拨款4069.15万元，较上年预算数减少11.48万元。主要原因是在职人员减少和一般公共预算内公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2953.36万元，占72.58%；社会保障和就业支出576.05万元，占14.15%；卫生健康支出144.37万元，占3.55%；住房保障支出395.37万元，9.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），2025年预算数为703.69万元，主要用于：初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），2025年预算数为1946.28万元，主要用于：高中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）, 2025年预算数为368.79万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）, 2025年预算数为184.39万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），，2025年预算数为1.67万元,主要用于：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为21.21万元，主要用于：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,2025年预算数为144.37万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为395.37万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省峨眉山市第一中学校2025年一般公共预算基本支出3709.59万元，其中：

人员经费3566.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金。

公用经费143.32万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川省峨眉山市第一中学校2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

四川省峨眉山市第一中学校2025年“三公”经费预算3万元（其中财政拨款安排“三公”经费3万元），较上年预算无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费3万元，无增减变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，无增减变化，主要用于：中考、高考、会考等考务工作；教师教研教学及科创培训等工作公务用车燃料费、维修费、过路费、保险及运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

四川省峨眉山市第一中学校为事业单位，无机关运行经费。

（一）政府采购情况。

2025年，四川省峨眉山市第一中学校安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，四川省峨眉山市第一中学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，四川省峨眉山市第一中学校按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排4286.51万元，其中基本支出3709.59万元，项目支出576.92万元。其中编制了项目绩效目标的预算576.92万元，主要为公办普通高中生均公用经费（专户资金）、城乡义务教育校舍维修改造资金、峨眉一中初中部综合楼建设项目、改善普通高中办学条件补助资金、峨眉一中（高中）建设项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。