按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

对幼儿实施学前教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发

展。

（二）2025年重点工作任务

1.深化党建引领，创新管理格局

持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，创新“党建 +”管理模式，深化一园两区党建融合。拓展“三结对三服务”活动，开展多样化志愿者服务，强化党员示范作用，推进“情暖峨眉·呵护青苗”等关爱行动，构建学习型党组织与园所，营造浓厚书香氛围 。

2.聚焦队伍建设，提升专业素养

推动教育理念革新，依托数字化教育资源打造智能化学习环境。深化主题研修与课题研究，总结《幼儿家乡概念内涵式印刻实践研究》结题经验，启动新课题立项筹备。优化教师评估管理体系，强化理论与实践结合，助力教师专业化成长，建设争先成长型教师队伍。

3.深耕课程实践，深化协同育人

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，将社会主义核心价值观融入课程各环节。以生活为基点，优化基础、特色、拓展课程体系，创新区域游戏活动。完善课程反馈评价机制，强化家园社协同，通过常规管理、课程建设、园级活动等多维度促进幼儿全面发展。

4.筑牢安全防线，强化细节管理

秉持“人民至上、生命至上”理念，推进依法治园。细化安全责任，常态化开展幼儿安全教育、安全巡查、应急演练等工作。加强卫生防疫管理，规范传染病防控流程，保障师幼健康与校园安全稳定。

5.优化后勤保障，提升服务效能

严格遵守财务纪律，规范收费与采购流程，落实勤俭办园。推进园所环境升级改造，完善设施设备。加强食堂精细化管理，确保饮食安全卫生，为师幼提供优质后勤服务。

6.发挥示范作用，促进区域发展

作为四川省卓越园长工作室、峨眉山市学前教育工作室的基地园，加强与姊妹园交流合作，常态化开展走访座谈、送教下乡活动，共享优质教育资源。依托各类教研平台，深化与学前及小学低段教育协作，发挥辐射引领作用，推动市域内学前教育保教质量整体提升。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市实验幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市实验幼儿园收入预算总额为1089.85万元，较上年预算数增加64.64万元。其中：当年财政拨款收入1019.33万元，上年结转结余为70.52万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1089.85万元，其中：人员支出586.59万元，日常公用支出216万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，专项支出287.22万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市实验幼儿园2025年财政拨款收支总预算1089.85万元，主要用于保障峨眉山市实验幼儿园机构正常运转、完成日常工作任务以及承担幼教事业发展相关工作。其中：

基本支出802.63万元，是用于保障峨眉山市实验幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办工会费、其他商品和服务支出（教师午餐补助）。

项目支出287.22万元，是用于保障峨眉山市实验幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市实验幼儿园2025年一般公共预算当年拨款1024.16万元，较上年预算数减少1.05万元。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出816.58万元，占79.73%；社会保障和就业支出109.36万元，占10.68%；卫生健康支出29.94万元，占2.92%；住房保障支出68.28万元，占6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2025年预算数为595.06万元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）, 2025年预算数为70.21万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）, 2025年预算数为35.11万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为4.04万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,2025年预算数为29.94万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为68.28万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市实验幼儿园2025年一般公共预算基本支出802.63万元，其中：

人员经费586.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭生活补助、奖励金。

公用经费216万元，包括：劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市实验幼儿园2025年政府性基金预算当年拨款65.7万元，较上年预算数增加65.7万元。主要原因是：上年结转幼儿园建设项目。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市实验幼儿园2025年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算，2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2025年无公务接待费预算，与上年预算数无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算数无增减变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

峨眉山市实验幼儿园2025年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市实验幼儿园实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市实验幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1089.85万元，其中基本支出802.63万元，项目支出287.22万元。其中编制了项目绩效目标的预算287.22万元，主要为学前公办幼儿园生均公用经费项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 15.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。