按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，从事小学学历教育。

（二）2025年重点工作任务

1.抓好队伍建设，加强党员队伍的思想作风建设，在落实学校重大活动和任务面前，发挥党员的先锋模范作用。结合学校实际，组织制定好学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划，组织落实好各项工作，保障教育教学秩序。

2.落实安全责任，完善安全管理制度，形成“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。加强安全教育，提高师生安全意识和自我保护能力，确保不发生重大安全事故。排查整治安全隐患，及时消除各类安全隐患，确保校园安全。加强应急管理，完善应急预案，提升应急处置能力，确保在突发事件发生时能够及时、有效应对。

3.完善德育管理制度，搭建分层分类的管理模式，明确教师、家长和社会的教育职责，形成贯穿课堂、校园和家庭的全方位德育网络。注重家校共育，以畅通的沟通机制和协作平台，使学校与家庭形成育人合力，共同为学生的全面发展提供支持。

4.强化“学为中心”的教育观转型，破除传统课堂“以教代学”的惯性思维。提升教师“精准导学”能力，优化目标分层设计、学情诊断与资源整合。构建跨学科、跨年级协作机制，促进经验共享与迭代优化。

5.严格抓好控辍保学工作，加强学籍管理，保证学生巩固率为100%，让适龄儿童享受该有的义务教育。深入推进素质教育，促进学生全面发展。

6.搞好后勤服务，保障优质高效。加强资产管理，保障师生安全。规范资金管理，提高使用效率。加强队伍建设，提高服务意识。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市实验小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市实验小学校收入预算总额为1415.33万元，较上年预算数减少474.44万元。其中：当年财政拨款收入1397.89万元，上年结转结余17.44万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1415.33万元，其中：人员支出1321.41万元，日常公用支出59.41万元，对个人和家庭的补助支出4.44万元，专项支出30.08万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市实验小学校2025年财政拨款收支总预算1415.33万元，主要用于保障峨眉山市实验小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出1385.26万元，是用于保障峨眉山市实验小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出30.08万元，是用于保障峨眉山市实验小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市实验小学校2025年一般公共预算当年拨款1415.33万元，较上年预算数增加20.23万元。主要原因是上年具有结转结余、工资上调，教职工人数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出952.79万元，占67.32%；社会保障和就业支出251.67万元，占17.78%；卫生健康支出63.86万元，占4.51%；

住房保障支出147万元，占10.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2025年预算数为952.79万元，主要用于：小学教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；公用经费支出包括工会经费、午餐补助及城乡义务教育公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2025年预算数为238.18万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为4.36万元,主要用于：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为9.13万元，主要用于：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为147万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市实验小学校2025年一般公共预算基本支出1385.26万元，其中：

人员经费1325.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费59.41万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市实验小学校2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市实验小学校2025年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元）。较上年“三公”经费预算数无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算数无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算数无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市实验小学校为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市实验小学校无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市实验小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市实验小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1397.89万元，其中基本支出1321.41万元，项目支出30.08万元。其中编制了项目绩效目标的预算30.08万元，主要为引进研究生安家补助项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建用地土地有偿使用费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。