按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

（二）2025年重点工作任务

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，坚持立德树人，落实五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.坚持党建引领，遵循教育规律，结合学校实际，组织制定好学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划，组织落实好各项工作，保障教育教学秩序。

3.坚持质量兴校，优化课程建设，开展课堂教学改革，提高课堂效益，推进科研兴校，激活管理机制，积极创新实践，全力提高学校办学质量和品质。

4.推进学校科学治理，不断健全和完善各项规章制度，规范办学行为，实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。充分发挥民主集中制的优势，以科学机制激励广大教职工担当作为、干事创业。

5.加强教师队伍建设，做好教职工工作安排，落实教职工管理和考核。制定教师队伍建设规划，深入开展师德师风培训、校本研训等，不断提高教职工政治素质、业务能力和科研水平，做到教书育人、管理育人、服务育人，不断健全家校社协同育人机制。

6.坚持德育为先，育人为本。注重学生的思政教育，将爱国主义教育、理想信念教育、社会主义核心价值观教育、优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育等贯彻于育人全过程，纳入每期、每月、每周的德育工作要点，引导学生准确理解和把握社会主义核心价值观的深刻内涵和实践要求，进一步筑牢思想根基，厚植家国情怀。

7.推进校园文化建设。积极组织开展校园文化建设，不断改善办学条件，创造良好的育人环境，提升学校办学品质。

8.加强对财务工作的领导，严格执行内控制度，正确使用各项经费，不断改善办学条件，关心关爱困难师生，保障师生的切身利益。

9.落实安全“一岗双责”，增强安全技能，提高防范意识，熟知应急处置流程，提高应急处理能力。全力构建“人防、物防、技防”三位一体的防控机制，坚持安全日巡查、周排查、月检查，严格落实安全“三管三必须”，层层签订安全责任书，对照安全责任清单，压实安全责任。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市第三小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市第三小学校收入预算总额为2168.75万元，较上年预算数减少541.11万元。其中：当年财政拨款收入2168.75万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2168.75万元，其中：人员支出1979.22万元，日常公用支出87.28万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出102.26万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市第三小学校2025年财政拨款收支总预算2168.75万元，主要用于保障峨眉山市第三小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担小学教育事业发展相关工作。其中：

基本支出2066.50万元，是用于保障峨眉山市第三小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终绩效考核奖、独子费、工会经费、午餐补助、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、住房公积金、退休春节慰问费等人员经费。

项目支出102.26万元，用于保障峨眉山市第三小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市第三小学校2025年一般公共预算当年拨款2118.34万元，较上年预算数减少31.02万元。主要原因是减少了退休人员春节慰问费、教师绩效奖、公用经费、基本工资、养老保险等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1443.58万元，占68.15%；社会保障和就业支出366.17万元，占17.29%；卫生健康支出91.84万元，占4.33%；住房保障支出216.75万元，占10.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），2025年预算数为1440.33万元，主要用于小学教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），2025年预算数为3.26万元，主要用于办公设备购置等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为233.94万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为116.97万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为1.8万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为13.45万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为91.84万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。       8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为216.75万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市第三小学校2025年一般公共预算基本支出2066.50万元，其中：

人员经费1979.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等人员经费。

公用经费87.28万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市第三小学校2025年政府性基金预算当年拨款50.42万元，较上年预算数增加50万元。主要原因是：用于支付学校后校门及综合楼修建等相关费用。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市第三小学校2025年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待费预算，较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费预算，较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，较上年预算无增减变化。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，较上年预算无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市第三小学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市第三小学校安排政府采购预算50万元，学校后校门及综合楼新建项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市第三小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市第三小学校按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排2168.75万元，其中基本支出2066.50万元，项目支出102.26万元。其中编制了项目绩效目标的预算102.26万元，主要为峨眉山市第三小学校后校门及综合楼新建项目、峨眉山市第三小学校项目经费、引进研究生安家补助、城乡义务教育生均公用经费（小学）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、体育美育专项经费、乐山市中小学生运动会校园足球专项经费、教育培训经费等项目。

九、名词解释

1、财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 主要是学生课后服务费收入。

4、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

5、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于抚恤方面的支出。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于保障和就业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建用地土地有偿使用费的支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。