关于峨眉山市龙门乡人民政府2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.乡党委的主要职责

(1)全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,宣传党的 主张、落实党的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,扎实 做好改革发展稳定各项工作。(2)讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。(3)领导乡政府和工会、共青团、妇联等群团组织,支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。(4)落实全面从严治党主体责任,强化基层党组织的政治功能和服务功能,抓好党员教育管理和发展党员工作,发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪检监察机关履行监督责任,严格执行和维护党的纪律。(5)按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事项.落实党的人才政策,抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。(6)坚持以党建为引领,加强基层治理体系建设,实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动,打造共建共治共享的基层治理格局。支持"两代表一委员"和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。(7)加强基层宣传思想文化工作,推进基层精神文明建设,培养和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境.(8)综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。(9)统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。(10)完成市委交办的其他工作。

2.乡人民政府的主要职责

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规 划、村 (社区) 规划等相关规划.组织农村基础设施和各项公益 事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。(3)指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收。(4)加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作,做好民政事务、就业、培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作,促进农村社会事业健康发展。(5)推进基层民主法制建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。(6)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意, 化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定。(7)做好国防教育和兵役等工作。(8)做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。(9)负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态 调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能,完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务

1、抓好党员干部队伍建设，持续深化村级组织建设。严格执行《龙门乡村级后备干部培养方案》，聚焦乡村产业人才需求，扎实推进“引育留”工作。对“五类人员”实施动态管理，将其作为重点发展和培养对象，不断充实优化后备力量库。通过强化理论学习、实践锻炼和履职监督，全面提升村级班子在引领乡村发展、服务人民群众、化解矛盾纠纷、促进基层治理等方面的能力和水平，锻造一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村干部队伍。

2、聚力民生保障，提升服务温度，增进群众福祉。始终将保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，精打细算用好财政资金，守好民生服务基本盘。一是做优便民服务。立足基层服务“小窗口”，做深为民“大服务”，持续优化办事流程，提升服务效率和温度，打造群众满意的服务环境。二是深化关爱帮扶。扎实推进“情暖峨眉”专项行动走深走实，健全对乡村困难群体的常态化关爱帮扶机制，织密织牢民生兜底保障网。三是加速交通提升。全力推进“一横两纵”交通提升工程前期工作及关键节点建设，力争取得实质性进展，着力改善区域通行条件和对外联通能力。四是实施关键基础设施项目。聚焦安全与民生急需，完成毛天村1组道路汛期排危清障、山河村6组水毁道路维修（含涵管安装与堡坎修筑）、毛天村5组过水路段提升改造（涵管安装与路面恢复）、木场村3组堡坎修筑，增强道路安全韧性。实施楠邻村龙桥堰岁修清淤工程，保障灌溉排涝生命线畅通；推进鸭池村1组龙桥堰损毁段维修，修复堰基与边墙。重点计划建设大村村新建水井、木场村2组新建水井、鸭池村人饮提升项目、楠邻村4组饮水管道安装，持续改善村民饮水条件。

3、聚焦产业振兴，激发内生动力，推动乡村经济提质增效。将产业兴旺作为乡村振兴的核心，围绕打造区域“两大”首选地目标，全力实现山区产业新突破。一是做强特色农业品牌。坚持绿色发展理念，积极扩大高山果蔬、道地中药材、生态粮猪等特色农产品的知名度和影响力，支持培育更多优质农产品品牌。立足各村现有产业基础，积极推进农业标准化生产，探索延伸产业链条，促进村与村之间优势互补、一二三产业深度融合，努力缩小村域发展差距，形成联动发展、共同繁荣的格局。二是打响农旅融合品牌。集中力量打响“龙门客栈·山林民宿集”特色品牌，使其成为龙门乡靓丽名片。坚持“走出去”学习先进经验与“请进来”引进智力资源相结合，组织村“两委”干部、党员致富带头人外出考察学习，拓宽视野，更新理念。计划盘活利用乡村闲置资产，通过改造升级、创新运营，将特色民宿、生态农业生产基地与自然人文景点有机串联，精心打造集生态观光、康养休闲、文化体验于一体的“生态龙门，康养福地”乡村旅游目的地，显著带动村集体经济发展壮大和农民收入持续稳定增长。

二、部门概况

龙门乡为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市龙门乡人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市龙门乡人民政府收入预算总额为890.49万元，较上年预算数增加了3.33万元。其中：当年财政拨款收入890.49万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算890.49万元,其中：人员支出430.51万元，日常公用支出112.05万元，对个人和家庭的补助支出177.2万元，专项支出170.73万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市龙门乡人民政府2025年财政拨款收支总预算890.49万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业、公益事业发展相关工作。其中：

基本支出703.34万元，是用于保障龙门乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出187.15万元，是用于保障龙门乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市龙门乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款890.49万元，较上年预算数增加了3.33万元。主要原因是项目支出增加，部分项目支出由我乡直接支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出296.25万元，占33.27%；社会保障和就业支出72.86万元，占8.18%；卫生健康支出20.06万元，占2.25%；农林水支出459.54万元，占51.61%；住房保障支出41.76万元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年预算数为292.35万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2025年预算数为3.9万元，主要用于：人大选举（补选）工作、人大履职工作开展费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为68.1万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为22.7万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

    5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为3.76万元，主要用于：死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。

    6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），2025年预算数为1万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位工伤、失业保险支出。

    7.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为11.74万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险。

8.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为5.57万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2025年预算数为120.63万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2025年预算数为46.51万元，主要用于：人大代表之家活动及建设、基层武装及征兵经费、宣传、妇联、团委等工作开展。

    11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2025年预算数为292.4万元，主要用于：村民委员会和村党支部的生活补助等。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为41.76万元，主要用于：行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市龙门乡人民政府2025年一般公共预算基本支出719.76万元，其中：

人员经费607.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基础性绩效奖、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费112.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市龙门乡人民政府2025年无政府性基金预算

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市龙门乡人民政府2025年“三公”经费预算数12.89万元（其中财政拨款安排“三公”经费12.89万元），与上年“三公”经费预算数相比无差距。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费11.89万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算增加1万元，增长100%。增加原因：2024年年初未安排公务接待预算，但实际产生了接待费用，故需在2025年列支。

2025年公务接待费计划用于上级公务接待和对口帮扶公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少1万元，下降7.76%。减少（增加）原因：厉行节约。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、面包车1辆。

2025年无公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费11.89万元，减少原因：我单位厉行节约，主要用于公务用车的保险费、维修费、油费、洗车费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市龙门乡人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为112.05万元，较上年预算增加4.61万元，增长4.3%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市龙门乡人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市龙门乡人民政府实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市龙门乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排890.49万元，其中基本支出703.34万元，项目支出187.15元。其中编制了项目绩效目标的预算187.15万元，主要为乡镇(街道)专项业务经费、村（社区）顶岗锻炼后备干部经费、关工委经费、村级公共服务经费、人大代表履职经费、人大代表之家活动及建设费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位资金收入等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

    9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助的支出。

10.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指集镇环境卫生整治、垃圾转运劳务费、垃圾池维护等的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村（项）：其他用于农业农村方面的支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村民委员会和村党支部的生活补助

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。