关于峨眉山市公安局
2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

１、贯彻执行国家、省、市公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定全市公安规范性文件，组织领导、检查、监督全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；

２、组织全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作；

３、收集、掌握影响稳定、危险国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；

４、组织全市公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件；

５、负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置全市重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理和治安保卫工作；

６、负责全市出入境管理有关工作，组织全市出境、入境和持普通护照的外国人在峨居留、旅行的有关管理工作；

７、负责全市消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；

８、指导峨眉山市公安局交警大队做好全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；

９、组织全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，打击网络违法犯罪行为；

１０、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；

１１、组织、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作；

１２、负责市看守所、拘留所管理工作；

１３、负责全市公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来峨期间的安全警卫工作；

１４、规划和组织全市公安装备建设和警务保障工作；组织、实施全市公安科学技术工作，组织、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；主管全市公共安全技术防范工作，负责公共安全技术防范工作的规划、管理和监督；

１５、对全市武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

１６、负责全市公安队伍建设，组织全市公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作，按规定权限管理干部；

１７、负责全市公安机关纪检监察和警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，维护民警合法权益；按规定权限对干部实施监督；查处公安队伍违法违纪案件；

１８、掌握食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策，并组织开展上述领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪的侦查工作指导协调，组织侦办在辖区内有重大影响的犯罪；

１９、承担市政府禁毒委员会办公室、市政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作；

２0、维护旅游市场秩序和治安环境，组织开展管辖范围内旅游景区和涉旅的重点地区、路段的治安整治；负责管辖范围内景区涉及旅游的重大案件查处、跨区域案件查处；配合开展管辖范围内涉旅方面的行政执法工作，监督、检查、指导管辖范围内景区、景点安保工作。

２1、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（二）2025年重点工作任务

以及习近平总书记对政法公安工作的重要指示批示精神，全面做好省厅“深耕善治”提升年和乐山市局“质效提升年”两篇文章，深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，以推进公安工作现代化为牵引，以“制胜”专项行动为抓手，以“树形象、干实事、出成效”为导向，以乐山市局“116N”工作任务为目标，持续推进“破案会战”，深化大建设、大会战、大培训“三大工程”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，锻造忠诚干净担当的过硬公安铁军，为全面建设社会主义现代化峨眉保驾护航。

二、部门概况

峨眉山市公安局部门预算单位1个，其中包括行政机关2个、事业编制文秘中心及戒毒中心各1个（不单独核算人员经费，公用及工作经费纳入机关），无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市公安局所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市公安局收入预算总额为11925.19万元，较上年预算数减少1142.41万元。其中：当年财政拨款收入11925.19万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算11925.19万元，其中：人员支出6694.46万元，日常公用支出3699.94万元，对个人和家庭的补助支出22.7万元，专项支出1508.09万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市公安局2025年财政拨款收支总预算11925.19万元，主要用于保障峨眉山市公安局机构正常运转、完成日常工作任务以及预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等相关工作。其中：

基本支出10417.1元，是用于保障峨眉山市公安局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1508.09万元，是用于保障峨眉山市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市公安局2025年一般公共预算当年拨款11925.19万元，较上年预算数减少32.41万元。主要原因是减少了一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出支出11875.51万元，占99.58%；社会保障和就业支出2.4万元，占0.2%；卫生健康支出47.28万元，占0.4%；城乡社区支出0万元，占0；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），2025年预算数为10020.99万元，主要用于：我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为1493.09万元，主要用于公安专项工作经费。 

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项），2025年预算数为346.43万元，主要用于：事业干部工资、津贴及绩效工资等发放。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为0万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为0万元。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为2.4万元，主要用于：其他优抚人员支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为0万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市公安局2025年一般公共预算基本支出10417.1万元，其中：

人员经费6717.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3699.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市公安局2025年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少1110万元。主要原因是：减少了国有土地使用权出让收入安排的支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市公安局2025“三公”经费预算数387万元，较上年“三公”经费预算数增加22万元。其中财政拨款安排“三公”经费365万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置85万元，公务用车运行维护费300万元。

（一）无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少3万元，下降60%。减少原因:厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

2025年公务接待费计划用于接待上级业务指导和工作调研、各级部门交流学习产生的公务接待费用等。

2025年安排公务用车运行维护费300万元，较上年减少60万元，用于公安机关出警、处突、维稳、日常巡逻和案件侦办、重大活动安保、抢险救援等工作。 

2025年公务用车购置费用增加85万元，主要用于执勤车辆更新。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，峨眉山市公安局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1226.93万元，较上年预算减少232.54万元，减少15.93%。

（二）政府采购情况。

2025年，峨眉山市公安局预算安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2025年，峨眉山市公安局算安排国有资本经营预0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，峨眉山市公安局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排11925.19万元，其中基本支出10417.1万元，项目支出1508.09万元。其中编制了项目绩效目标的预算1508.09万元，主要为监管场所经费、警犬基地运行经费、流动人口信息管理等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.公共安全支出：2040201指我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040202指管场所经费、警务业务费、警犬基地运行经费、流动人口信息管理等专项支出；2040250指事业干部工资、津贴及绩效工资等发放； 4.社会保障和就业支出：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080899指其他优抚人员支出；2089999指机关事业单位工伤保险缴费支出。

5.医生健康支出2101101：指在职人员医保单位部分。

6.城乡社区支出2120899：指政府性基金预算其他国有土地使用权出让收入安排的道路精细化管理项目支出。

7.住房保障支出2210201：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。