按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担集体土地征收补偿、拆迁补偿及安置等具体事务性工作，承担国有土地上房屋征收补偿和安置等具体事务性工作；承担土地储备和土地开发整理具体事务性工作；承担全民所有自然资源资产具体事务性工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务

1.加大征拆力度，一是开展郎酒BC地块、龙池镇苦蒿坪村基础配套设施用地、云岷酒业、南山万坪消防站和索道站、大南加油站等项目涉及的集体土地征收；二是推进保乐利加、安川地块、成峨高速、南山二期、太泉农贸市场、绥山镇9号道路建设、郎酒BC地块集体土地上农房拆迁和城市有机更新项目胜利片区国有土地上房屋征收。

2.紧紧围绕全市安置计划，会同安置工作组推进城南、符汶等安置点住房安置和实施第三批房票安置，预计安置4400人。

3.切实抓好法治建设，做好行政诉讼、复议、信访化解工作，会同有关乡镇（街道）开展信访问题的全面排查，维护社会稳定。

4.做好各项保障工作。按程序上报征地补偿安置方案，确保项目开展的合规性和有序性；及时支付征地拆迁安置各项费用，保障群众利益，确保项目顺利进场。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市土地储备整理和征收服务中心收入预算总额为111863.43万元，较上年预算数增加29641.8万元。其中：当年财政拨款收入111863.43万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算111863.43万元，其中：人员支出448万元，日常公用支出103.94万元，对个人和家庭的补助支出0.14万元，专项支出111311.35万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2025年财政拨款收支总预算111863.43万元，主要用于保障峨眉山市土地储备整理和征收服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担集体土地征收补偿、拆迁补偿及安置、土地储备和土地开发整理具体事务性相关工作。其中：

基本支出552.08万元，是用于保障峨眉山市土地储备整理和征收服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出111311.35万元，是用于保障峨眉山市土地储备整理和征收服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2025年一般公共预算当年拨款801.25万元，较上年预算数增加79.62万元。主要原因是根据项目实际情况，测绘评估费项目提高了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出74.26万元，占9.27%； 卫生健康支出18.29万元，占2.28%；自然资源海洋气象等支出667.61万元，占83.32%；住房保障支出41.09万元，占5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为47.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为23.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数2.28万元，主要用于：其他社会保障和就业工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为18.29万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2025年预算数为418.44万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源支出（项），2025年预算数为249.17万元，主要用于：征地拆迁涉及测绘、评估以及保障单位运转工作经费等。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为41.09万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2025年一般公共预算基本支出552.08万元，其中：

人员经费448.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费103.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2025年政府性基金预算当年拨款111062.18万元，较上年预算数增加29562.18万元。主要原因是：增加了征地拆迁安置项目经费预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

 峨眉山市土地储备整理和征收服务中心2025年“三公”经费预算数21万元（其中财政拨款安排“三公”经费21万元），与上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算与上年预算数持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、小型客车2辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费21万元，与上年预算数持平，主要用于征地拆迁安置等项目工作用车。

八、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

2025年，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心实际共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0套。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排111863.43万元，其中基本支出552.08万元，项目支出111311.35万元。其中编制了项目绩效目标的预算111311.35万元，主要为征地拆迁安置经费、村民过渡费利息等、征拆工作组保障经费、土地收储和征收项目测绘评估费等项目。

九、名词解释

(一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指遗属生活困难补助。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。