关于峨眉山市交通运输局

                                                 2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；指导交通行业有关体制改革工作。组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施。承担全市交通运输市场监管责任；承担交通建设市场的监管责任；承担水上交通安全监管职责；负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；负责交通有关涉外工作；承担市人民政府交通战备等重大任务。

（二）2025年重点工作任务

2025年，峨眉山市交通运输局将以“节奏更快、效率更高、质量更优”的干事创业姿态，树牢优良作风，奋勇争先、奔跑实干，讲实绩、拼实效，凝心聚力推动我市交通运输事业发展，奋力开创交通发展新局面。

（一）狠抓项目建设进度。一是加快推进S539峨眉山市九里至龙池段改建工程。二是持续推进峨眉山市C09Y黄湾镇（万年村至仙山村段）幸福美丽乡村路（森林防灭火通道）、峨眉山市X149/Y009/Y010/X149/X148高桥镇高桥村至连峨村段美丽乡村路（峨眉山市高桥-罗目-沙溪美丽乡村旅游产业道路工程）、峨眉山市X150龙池镇至龙门乡段幸福美丽乡村路建设、峨眉山市大为镇双河村至龙池镇苦蒿坪村（黑垭口）段幸福美丽乡村路、峨眉山市龙门乡毛天村至鸭池村幸福美丽乡村路等5条幸福美丽乡村路建设，确保峨眉山市C09Y黄湾镇（万年村至仙山村段）幸福美丽乡村路（森林防灭火通道）、峨眉山市X150龙池镇至龙门乡段幸福美丽乡村路2025年度完工；有序推进峨眉山市大为镇群达村至双龙村段幸福美丽乡村路、峨眉山市龙池镇苦蒿坪村观山湖段幸福美丽乡村路新开工项目。三是开工建设S429峨眉山市冷水桥改建工程。

（二）扎实开展“四好农村路”示范创建。加强对接，对标对表，及时查漏补缺，扎实做好示范县创建内业资料的最终整理归档，持续推进农村公路信息化管理平台建设，有序开展创建申报和迎检准备等各项工作，确保2025年度成功创建“四好农村路”全国示范县。

（三）强化对上沟通。针对农村公路建设项目进度滞后和养护资金拨付不到位等问题，积极主动向省交通运输厅、乐山市交通运输局做好工作汇报，进一步争取建设项目和资金支持，同时加强同本级财政部门的密切沟通，确保建设和管护资金及时拨付。

二、部门概况

峨眉山市交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：峨眉山市交通运输局、峨眉山市铁路服务中心、峨眉山市交通建设和运输中心、峨眉山市交通工程质量安全中心。其中独立核算单位: 峨眉山市交通运输局，未独立核算单位：峨眉山市铁路服务中心、峨眉山市交通建设和运输中心、峨眉山市交通工程质量安全中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市交通运输局所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市交通运输局收入预算总额为6582.58万元，较上年预算数减少6014.1万元。其中：当年财政拨款收入6582.58万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算6582.58万元，其中：人员支出1727.24万元，日常公用支出896.76万元，对个人和家庭的补助支出25.45万元，专项支出3933.13万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通运输局2025年财政拨款收支总预算6582.58万元，主要用于保障峨眉山市交通运输局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输建设管理事业发展相关工作。其中：

基本支出2649.45万元，是用于保障峨眉山市交通运输局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3933.13万元，是用于保障峨眉山市交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通运输局2025年一般公共预算当年拨款5033.2万元，较上年预算数增加175.62万元。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出315.6万元，占6.27%；卫生健康支出79.95万元，占1.59%；交通运输支出4506.06万元，占89.53%；住房保障支出131.59万元，占2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2025年预算数为192.2万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为96.1万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算为19.74万元，主要用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算为7.56万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为15.92万元，主要用于财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为57.36万元，主要用于财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为6.67万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）,2025年预算数为991.07万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）,2025年预算数为251.25万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务和交通运输事业发展目标安排的项目支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）,2025年预算数为111万元，主要用于公路养护支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）,2025年预算数为1683.24万元，主要用于按照交通运输事业发展目标安排的公路养护管理项目支出，确保顺利完成年度养护管理任务。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）,2025年预算数为0.6万元，主要用于为完成年度公路运输管理和路政管理目标任务安排的项目支出，确保相关工作有序开展。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）,2025年预算数为744.04万元，主要用于完成年度交通运输事业发展目标安排的项目支出，确保相关工作有序开展。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）,2025年预算数为238.14万元，主要用于对公共交通运输企业的补助支出。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）,2025年预算数为486.72万元，主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为131.59万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通运输局2025年一般公共预算基本支出2649.45万元，其中：

人员经费1752.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费896.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款1549.38万元，较上年预算数减少6189.72万元。主要原因是厉行节约，基金类项目预算费用减少。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通运输局2025年“三公”经费预算数119.89万元（其中财政拨款安排“三公”经费119.89万元），较上年“三公”经费预算数增加23.24万元，主要原因是由于单位公务用车使用年限较久已无法使用，导致需要购置新的公务用车。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费118.99万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算增加0.25万元，增长38.46%。增加原因是随着交通项目建设任务的增加，上级部门来我局检查调研工作增加。

2025年公务接待费计划用于接待上级部门检查及市委市政府安排的应急任务等各项业务活动和其他因工作需要开展的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加22.99万元，增加23.95%。增加原因是由于单位公务用车使用年限较久已无法使用，导致需要购置新的公务用车。

单位现有公务用车36辆，其中：轿车4辆、越野车6辆、小型客车5辆、载货汽车5辆、公路清洗清扫车3辆、工程作业车2辆、其他车辆11辆。

2025年安排公务用车购置费19.99万元。增加原因是由于单位公务用车使用年限较长已无法使用，导致需要购置新的公务用车。

2025年安排公务用车运行维护费99万元，增加的原因是2025年局机关和下属单位实行统一预算管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市交通运输局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为896.76万元，较上年预算增加549.86万元，增长158.51%。主要原因是2025年局机关和下属单位实行统一预算管理，下属单位不再单独预算。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市交通运输局安排政府采购预算549.57万元，主要用于采购车辆维修保养、维修、油费服务以及公务用车和部分国省道日常养护服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市交通运输局实际共有车辆36辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆1辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排6582.58万元，其中基本支出2649.45万元，项目支出3933.13万元。其中编制了项目绩效目标的预算3933.13万元，主要为农村客运车辆和水运船舶保险补贴、农村道路座位及天燃气补贴、县乡村道养护及路长制考核经费、交通重点建设项目工程费用、乐峨大道等四条公路日常养护服务采购等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映与公路、水路运输相关的行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航工、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

24.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。