关于峨眉山市高桥镇人民政府2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.做好国防教育和兵役等工作。

8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

9.负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务

2025年是全面完成“十四五”规划目标任务的收官之年，也是“十五五”规划的开篇布局之年，更是党的二十届三中全会精神贯彻落实的关键之年。今年经济社会发展总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入贯彻党中央、省委、乐山市委、峨眉山市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，高质高效推进重大项目建设，奋力实现集体经济持续提升、农业加快转型升级、乡村面貌焕然一新，为全方位推动高质量发展峨眉新篇章作出更大贡献。

综合考虑各方面因素，2025年全镇经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长7%以上，城乡居民人均可支配收入和经济增长基本同步，生态环保和安全生产形势持续稳定向好。为实现上述目标，我们要重点做好以下工作。

——聚焦项目建设，在提升高质量发展上蓄势赋能

推动重大项目建设。深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，持之以恒开展“提能、增效、正风”三大行动，保持一线攻坚的韧劲，拿出比学赶超的劲头，主动推项目、解难题、促发展。推进好郎酒威士忌项目二、三期征拆工作，做好叠川项目C地块征拆工作及配套橡木桶项目建设工作，推进云朵玫瑰产业园、全林养鸡场项目、高罗沙美丽乡村路、沙溪连接线、恒邦高桥里、九沙路、峨汉高速续建等项目建设工作。

加快产业转型步伐。紧扣“食品+饮料”两大主导产业，加速打造中国高端威士忌产区，推动“水谷”“酒谷”等示范园区建设，讲好高桥“一杯水”“一瓶酒”的故事。扩大沙溪片区以淫羊藿为代表的道地中药材种植，打造以茶叶为主、蔬菜为辅的绿色农业产业带。加快建设现代农业经营体系，引进茶叶品牌培育企业，推动高山茶、品牌化转变。

——聚焦人民福祉，在优化民生服务上用心用情

兜住民生保障底线。扎实推进困难群体社会救助工作，对照政策实施动态管理。加大劳资纠纷调解处置力度，保障劳动者合法权益。推动参保扩面提质，确保医疗保险应保尽保。更加关心“一老一小”，优化未成年人保护工作，加强特殊儿童福利保障和未成年人保护。持续深入开展好“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，用心用情用力解决群众“急难愁盼”问题。

共建宜居美丽高桥。持续巩固拓展“五清行动”成效，充分发动党员干部力量全力打造美丽宜居乡村。通过开展美丽庭院评选、环境卫生红黑榜等活动，推动人民群众养成良好卫生习惯。遏制秸秆焚烧行为，改善大气环境质量。统筹推进基础设施提升，加快管网改造升级，补足镇村建设短板。加大违法建设、占道经营、垃圾分类等管理，引导坐商归店、游商归市、车辆规范停放，推动场镇功能品质持续提升。

——聚焦社会大局，在维护和谐稳定上全力以赴

完善社会治理体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进共建共治共享融合治理新格局建设，充分调动镇村组三级党员积极性，综合用好调解委员会、法律顾问、综治网格化等多元力量。加强基层邻里婚恋矛盾纠纷排查化解，防止“民转刑”等恶性事件发生。主动做好信访矛盾化解工作，提升服务信访群众的质量和效率，增强预防化解信访事项实效，妥善解决历史遗留问题，升级社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争。认真落实意识形态工作责任制，加强思想教育引导，及时化解负面舆情。

时刻紧绷安全之弦。坚持防治结合，紧盯住房、消防、燃气、森林防灭火、地质灾害等重点领域，聚焦薄弱环节，落细落实各行业领域安全防范措施，常态化开展安全隐患大检查、大整治，及时消除风险隐患。严格落实应急处置机制，强化应急演练，将问题隐患发现在早、处置在早。加大安全生产宣传培训力度，压实企业主体责任，从源头筑牢安全生产“防火墙”。

——聚焦务实高效，在推动政府建设上笃行不怠

不断提升服务效能。坚持把党的建设贯穿政府工作各领域、全过程。以党的二十届三中全会精神领航定向，坚定自觉用习近平总书记重要讲话重要指示精神统一思想、统一意志、统一行动，不折不扣落实上级党委、政府和镇党委各项决策部署。大力推进行政审批信息化建设，提升数字政务服务水平，打造更便捷的政务服务体系。

扎实推进依法行政。深入推进“八五”普法，自觉接受人大法律监督、工作监督，政协民主监督和社会各界舆论监督，认真办理人大建议。扎实推进法治政府建设，规范政府运行规程和决策程序，健全政府法律顾问制度，加强“三重一大”事项决策和监管，认真落实政务公开要求，以法治规矩约束政府权力规范公开运行。坚决贯彻全面从严治党方针，高水平推进政府系统党风廉政建设。

同时，我们将全力推进新形势下基层武装建设，加强新时代民族宗教工作，坚决维护国家安全。支持工会、共青团、妇联、科协、工商联、残联、红十字会等群团组织发挥作用，统筹抓好统计、地方志、档案、保密等工作。

二、部门概况

峨眉山市高桥镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市高桥镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市高桥镇人民政府收入预算总额为2213.05万元，较上年预算数增加38.97万元。其中：当年财政拨款收入2213.05万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2213.05万元，其中：人员支出1257.76万元，日常公用支出199.47万元，对个人和家庭的补助支出533.49万元，专项支出222.33万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市高桥镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2213.05万元，主要用于保障峨眉山市高桥镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中：

基本支出1457.23万元，是用于保障峨眉山市高桥镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出755.82万元，是用于保障峨眉山市高桥镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市高桥镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1863.05万元，较上年预算数增加160.69万元。主要原因是增加全林养殖场和佛芽产业道路工程款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出540.31万元，占29%；社会保障和就业支出138.07万元，占7.41%；卫生健康支出39.35万元，占2.11%；农林水支出1064.91万元，占57.16%；住房保障支出80.41万元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年预算数为488.33万元，主要用于：正常运转的日常支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴、社保、医疗、职业年金、工伤保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2025年预算数为5.16万元，主要用于：人大代表履职经费。

3. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项），2025年预算数为46.82万元，主要用于：社区干部和社区网格员待遇。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为88.21万元，主要用于：职工养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为44.1万元，主要用于：职工职业年金缴费。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为3.53万元，主要用于：遗属补助支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为2.24万元，主要用于：在职职工工伤和失业保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为19.86万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为13.76万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。公务员医疗补助

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为5.72万元，主要用于：公务员医疗补助。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2025年预算数为285.38万元，主要用于：正常运转的日常支出，包括事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、医疗、职业年金、工伤保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项），2025年预算数为79.24万元，主要用于：三支一扶人员生活补助和维持关工委、人大、政府日常运转。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）村级公益事业建设的补助（项），2025年预算数为71.7万元，主要用于：寨子村佛芽禅茶产业道路硬化项目和高桥镇黄茅村大沟路口至全林养殖道路硬化项目。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2025年预算数为628.59万元，主要用于：村组干部工资。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为80.41万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市高桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1457.23万元，其中： 

人员经费1257.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费199.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市高桥镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款350万元，较上年预算数减少121.73万元。主要原因是：减少了峨汉高速项目高桥段用地范围内回龙村自建安置补偿费用。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市高桥镇人民政府2025年“三公”经费预算数12万元（其中财政拨款安排“三公”经费12万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元，主要原因是：厉行节约。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。

2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。减少（增加）原因：无公务接待预算，2024年公务接待未计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。减少（增加）原因：厉行节约，规范公务用车管理，最大程度减少开支。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型客车3辆、其他车型1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。减少（增加）原因：无公务用车购置预算。

2025年安排公务用车运行维护费12万元，与2023年持平，主要用于公务用车正常运行所需的燃油费、过路过桥费、洗车费和维修费等。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市高桥镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为199.47万元，较上年预算增加24.85万元，增长14.23%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市高桥镇人民政府安排政府采购预算0万元，无政府采购预算，2025年暂未安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市高桥镇人民政府实际共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市高桥镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2213.05万元，其中基本支出1457.23万元，项目支出755.82万元。其中编制了项目绩效目标的预算755.82万元，主要为严寺、两河等村征地农民养老保费350万元、乡镇(街道)专项业务经费30.63万元、村（社区）顶岗锻炼后备干部经费14.68万元、关工委经费7万元、驻村第一书记和工作队员经费7.77万元、村级公共服务经费105万元、村组干部保险经费56.28万元、村组干部考核奖励99.6万元、2024年高桥镇寨子村佛芽禅茶产业道路硬化项目24万元、2024年高桥镇黄茅村大沟路口至全林养殖道路硬化项目47.7万元、人大代表履职经费5.16万元、人大代表之家活动及建设费8万元。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于：正常运转的日常支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴、社保、医疗、职业年金、工伤保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于：人大代表履职经费。

一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于：社区干部和社区网格员待遇。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：职工养老保险缴费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：职工职业年金缴费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于：遗属补助支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于：在职职工工伤和失业保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业人员医疗保险缴费。公务员医疗补助

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：公务员医疗补助。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于：严寺、两河等村征地农民养老保费。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于：正常运转的日常支出，包括事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、医疗、职业年金、工伤保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项），主要用于：三支一扶人员生活补助和维持关工委、人大、政府日常运转。

农林水支出（类）农村综合改革（款）村级公益事业建设的补助（项），主要用于：寨子村佛芽禅茶产业道路硬化项目和高桥镇黄茅村大沟路口至全林养殖道路硬化项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于：村组干部工资。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。