关于峨眉山市总工会
                                                2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，主要工作是：贯彻执行党的路线、方针、政策；根据乐山市总工会、峨眉山市委的部署，结合峨眉山市实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会“维护职工合法权益”的基本职能和其它各项社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导基层工会的自身建设和改革，按照市委和上级工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；协助市政府和企业主管部门组织职工开展以提高企业经济效益为目的的劳动竞赛，协助市政府和上级工会做好省部级以上劳模的推荐、管理工作；参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策性文件的制定；承办市委、市政府和上级工会交办的其它事项。

（二）2025年重点工作任务

1、加强职工群众思想政治引领

一是以学习贯彻党的精神和习近平重要指示精神为重点，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。二是广泛开展“中国梦·劳动美”等系列教育活动，深化开展劳模工匠线上线下宣讲活动，计划开展劳模工匠“进企业、进学校、进机关”。三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，认真做好2025年乐山市劳动模范评选工作和全国、省、乐山市五一劳动奖评选工作。四是持续推进职工文化阵地建设，广泛开展各类职工文体活动，计划举办职工文体活动不少于3场，不断满足广大职工精神文化需求，引导广大职工坚定不移感党恩、听党话、跟党走，不断创造新的业绩。 

2、加强工会工作制度化规范化建设

一是推动将贯彻落实《中华人民共和国工会法》列入人大常委会2025年工作要点，以人大监督之力推进工会法律法规有效实施。二是切实发挥工会经费审查委员会监督指导作用，大力加强对工会经费和资产的审查监督，计划2025年对我市有下拨工会经费的乡镇（街道）工会联合会、行业工会、重点企业等的工会经费收支和财务管理情况开展审计，保证工会经费及资产的安全、完整，保证工会经费的正确方向，持续激发工会改革建设内生动力。三是进一步推进厂务公开民主管理工作，依法保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

3、加强工会干部能力素质建设

一是充分发挥工会组织密切联系职工群众的优势，持续深化调查研究工作，围绕重点工作开展走访调研，完善机关干部联片、定期接待群众来访、赴基层蹲点等直接联系群众制度。二是深化开展工会信息写作竞赛，举办2025年工会系统信息写作竞赛，努力建设一支政治素质高、责任心强、业务本领好的新闻通讯员队伍。三是继续深入开展“我为群众办实事”实践活动、“抓落实”工作和工会助力“四个倍增计划”工作等，以各专项行动为依托，组织工会干部俯下身子沉入基层，努力解决好职工群众的操心事、烦心事、揪心事，在和职工群众打交道的过程中，提升工会干部群众工作能力。

4、加强多渠道广维度维权服务

一是持续巩固推进集体协商，力争95％以上的已建工会组织的企业建立集体协商制度，基本实现已建工会企业普遍开展集体协商。强化职工法律援助工作，加强劳动争议调解处置，积极构建和谐劳动关系。二是深入细致做好职工群众服务工作，突出做好“四季送”活动和工会普惠服务，加强职工心理健康知识线上线下宣传。三是常态化做好困难职工帮扶，持续形成服务职工的良好格局，提前谋划好元旦、春节“送温暖”活动，增强职工群众获得感幸福感安全感。四是持续扩大工会服务覆盖范围，加强“小三级”工会组织建设和新业态领域、社会组织建会入会工作。

5、加强工会职工服务阵地建设

一是持续优化职工之家、户外劳动者服务站点、职工驿站、文化墙等工会阵地规范化建设。二是加快推进工人文化宫建设，将工人文化宫打造成吸引和组织职工开展文化活动的重要阵地。三是加强智慧工会建设，推进数字化办公，做好“川工之家”APP乐山频道区县板块运行，打造面向全市职工、具有峨眉特色的频道板块。

二、部门概况

峨眉山市总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市总工会所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市总工会收入预算总额为231.33万元，较上年预算数减少3.86万元。其中：当年财政拨款收入231.33万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算231.33万元，其中：人员支出43.59万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出14.78万元，专项支出172.96万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市总工会2025年财政拨款收支总预算231.33万元，主要用于保障峨眉山市总工会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担为职工群众服务事业发展相关工作。其中：

基本支出58.37万元，是用于保障峨眉山市总工会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出172.96万元，是用于保障峨眉山市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市总工会2025年一般公共预算当年拨款231.33万元，较上年预算数减少3.86万元。主要原因是本年度有人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出194.05万元，占83.88%；社会保障和就业支出31.64万元，占13.68%；卫生健康支出5.64万元，占2.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2025年预算数为21.09万元，主要用于基本支出中的人员奖金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项），2025年预算数为160万元，主要用于日常运转以及为完成工会工作任务而安排的年度项目支出，包括：困难职工慰问、组织全市职工开展技能比赛、文体活动等。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），2025年预算数为12.96万元，主要用于困难职工慰问、困难职工帮扶等。 

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2025年预算数为14万元，主要用于机关离退休人员待遇发放，保障机关离退休人员待遇。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为11.17万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为5.58万元，主要用于缴纳单位在职人员职业年金。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为0.78万元，主要用于遗属人员生活补助。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0.11万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为4.26万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保障缴费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为1.38万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗保障缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市总工会2025年一般公共预算基本支出58.37万元，其中：

人员经费58.37万元，主要包括：在职人员基础绩效奖及社会保险缴费、职业年金，遗属补助，离休人员工资等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市总工会2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市总工会2025年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待预算。2025年公务接待未安排人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护预算。2025年未安排公务用车购置及公务用车运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，峨眉山市总工会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为160万元，与上年预算数持平。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市总工会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市总工会无国有资产。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市总工会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排231.33万元，其中基本支出58.37万元，项目支出172.96万元。其中编制了项目绩效目标的预算172.96万元，主要为开展基层工会工作、春节慰问困难职工等项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于公务员医疗补助缴费支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。