按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

锚定“奋力推进军休服务管理工作迈向高质量发展新阶段”的工作目标，不断改进创新服务管理保障工作，着力提高工作精细化、优质化、高效化水平，高质量接收安置军队离退休干部，确保“接得住、服务优、保障实”，秉持“全心全意为军休干部服务”的理念，做好军休服务管理工作。

（二）2025年重点工作任务

全面加强军休人员动态管理，积极探索新形势下的军休服务管理工作新模式。努力为军休人员争取更多的政策支持、资源倾斜和优质平台，大力拓展医养结合新路径，以更高的标准和更严格的要求，进一步落实好军休人员的 “两个待遇”，持续提升军休人员的生活品质和幸福指数。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市军队离退休干部干休所所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市军队离退休干部干休所收入预算总额为293.03万元，较上年预算数增加58.83万元。其中：当年财政拨款收入138.2万元，上年结转结余154.82万元。相应安排支出预算293.03万元，其中：人员支出114.49万元，日常公用支出23.72万元，项目支出154.82万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市军队离退休干部干休所2025年财政拨款收支总预算293.03万元，主要用于保障峨眉山市军队离退休干部干休所机构正常运转、完成日常工作任务以及承担军休服务管理事业发展相关工作。其中：

基本支出138.2万元，是用于保障峨眉山市军队离退休干部干休所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出154.82万元，是用于保障峨眉山市军队离退休干部干休所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市军队离退休干部干休所2025年一般公共预算当年拨款293.03万元，较上年预算数增加155.33万元。主要原因是2024年度新接收军队转业安置士官2人、公开招录管理人员1人，2025年度预计继续公开招录管理人员2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出280.01万元，占95.56%；卫生健康支出4.15万元，占1.42%。住房保障支出8.86万元，占3.02%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），2025年预算数为10.88万元，主要用于：单位养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），2025年预算数为5.44万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），2025年预算数为127.3万元，主要用于：管理机构人员及公用经费开支。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），2025年预算数为0.52万元，主要用于：工伤、失业保险支出

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为4.15万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为8.86万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市军队离退休干部干休所2025年一般公共预算基本支出138.2万元，其中：

人员经费114.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费23.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市军队离退休干部干休所2025年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市军队离退休干部干休所2025年“三公”经费预算数6.2万元（其中财政拨款安排“三公”经费6.2万元），较上年“三公”经费预算数减少0.9万元，主要原因是：压减“三公”经费。公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0.9万元，下降（增加）12.68%。减少原因：压减公务用车运行维护经费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，减少原因：压减公务用车运行维护经费，主要用于车辆燃油、保险、通行费、维修维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费

2025年，峨眉山市军队离退休干部干休所为保障机构运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为23.72万元，较上年预算增加1.77万元，增长8.06%。

（二）政府采购情况

2025年，峨眉山市军队离退休干部干休所未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市军队离退休干部干休所实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2025年，未预算安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年，峨眉山市军队离退休干部干休所按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排293.03万元，其中基本支出138.2万元，项目支出154.8万元。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

结转结余：上年度军休安置经费及管理机构项目经费结转结余。 

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）反映单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）反映单位正常运行所需职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位工伤、失业保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。