关于中共峨眉山市委统战部

2025年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。  

（二）2025年重点工作任务

引导全市统一战线坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，结合工作实际抓好学思践悟，统筹落实好各级统战部长会议精神和中央、省委、乐山市委、峨眉山市委决策部署，践行“4321”工作法。以实现统一战线高水平安全为目标，发扬斗争精神，增强忧患意识，树牢底线思维，扎实做好统战领域起底式风险隐患排查，健全落实相关机制制度，守牢民族、宗教、港澳台侨等领域安全底线。全面落实意识形态工作责任制，落实网络安全责任，加强民营企业家、党外知识分子、新阶人士思想引领，切实维护政治安全和社会稳定。

二、部门概况

中共峨眉山市委统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共峨眉山市委统战部所有收入和支出均纳入预算管理。2025年中共峨眉山市委统战部收入预算总额为522.61万元，较上年预算数增加4.92万元。其中：当年财政拨款收入512.61万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算522.61万元，其中：人员支出295.11万元，日常公用支出56.02万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，专项支出171.38万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共峨眉山市委统战部2025年财政拨款收支总预算522.61万元，主要用于保障中共峨眉山市委统战部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市统一战线事业发展相关工作。其中：

基本支出351.23万元，是用于保障中共峨眉山市委统战部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出171.38万元，是用于保障中共峨眉山市委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中共峨眉山市委统战部2025年一般公共预算当年拨款512.61万元，较上年预算数减少5.08万元。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出430.03万元，占82.29%；社会保障和就业支出49.12万元，占9.4%；卫生健康支出15万元，占2.87%；住房保障支出28.46万元，占5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项），2025年预算数为216.62万元，主要用于：机关及正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为117.5万元，主要用于：民主党派及新社会团体业务经费、民族宗教侨联侨台民族党派等专门性统战管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项），2025年预算数为53.88万元，主要用于：宗教事务管理方面的支出。 

4.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项），2025年预算数为42.03万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为32.39万元，主要用于：按规定由单位缴纳职工基本养老保险费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为16.19万元，主要用于：按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0.54万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为10.19万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为2.16万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为2.65万元，主要用于：缴职工公务补助医疗保险。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为28.46万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共峨眉山市委统战部2025年一般公共预算基本支出351.23万元，其中：

人员经费295.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费56.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共峨眉山市委统战部2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共峨眉山市委统战部2025年“三公”经费预算数2万元（其中财政拨款安排“三公”经费2万元），较上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

较上年预算减少0万元，下降0%。

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0万元，下降0%。

2025年公务接待费计划用于接待相关单位来访、调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共峨眉山市委统战部为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为56.02万元，较上年预算增加1.94万元，增长3.59%。

（二）政府采购情况

2025年，中共峨眉山市委统战部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，中共峨眉山市委统战部实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，中共峨眉山市委统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排522.61万元，其中基本支出351.23万元，项目支出171.38万元。其中编制了项目绩效目标的预算171.38万元，主要为宗教人士生活补助、民族宗教侨联侨台民族党派等专项业务费、民主党派及新社会团体业务经费等项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

（五）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

（七）一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。