按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共峨眉山市纪律检查委员会与峨眉山市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在峨眉山市委和乐山市纪委监委双重领导下开展工作。担负维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作的主要任务。

（二）2025年重点工作任务

2025年，以党的政治建设为统领推进党的各项建设，扛牢管党治党政治责任，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，突出凝心铸魂、巩固拓展主题教育成果，突出“两个维护”、持续强化政治监督，突出惩贪治腐、铲除腐败滋生的土壤和条件，突出纠治“四风”、深化落实中央八项规定精神，突出严管严治、全面加强党的纪律建设，突出基层导向、推动从严治党向基层延伸，突出提升效能、不断健全完善监督体系，突出工作落实、推动形成凝心聚力干事业的发展局面，吹响新时代党的自我革命冲锋号。

突出自我革命，持续深化纪检监察机关自身建设，引导纪检监察干部永葆绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯净的铁军本色，巩固纪检监察干部队伍教育整顿成果，常态化检视干部队伍存在的突出问题，不断加强纪检监察队伍建设，全方位关心关爱干部，完善监察官职业保障制度，更好激励干部担当作为。

二、部门概况

中共峨眉山市纪委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共峨眉山市纪委所有收入和支出均纳入预算管理。2025年中共峨眉山市纪委收入预算总额为2181.76万元，较上年预算数2207.64万元减少25.88万元。其中：当年财政拨款收入2181.76万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2181.76万元，其中：人员支出1371.35万元，日常公用支出395.01万元，对个人和家庭的补助支出1.4万元，项目支出414万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共峨眉山市纪委2025年财政拨款收支总预算2181.76万元，主要用于保障中共峨眉山市纪委机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。其中：

基本支出1767.76万元，是用于保障中共峨眉山市纪委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出414万元，是用于保障中共峨眉山市纪委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中共峨眉山市纪委2025年一般公共预算当年拨款2181.76万元，较上年预算数减少25.88万元。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1754.33万元，占80.41%；社会保障和就业支出228.05万元，占10.45%；卫生健康支出67.54万元，占3.10%；住房保障支出131.83万元，占6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），2025年预算数为1340.33万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为50万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），2025年预算数为179万；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），2025年预算数为120万；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡察工作（项），2025年预算数为65万。主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、一般行政管理事务、大案要案查处、党风廉政建设宣传教育、派驻派出机构、巡察工作、信息化建设等。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为151.03万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为75.51万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为1.51万元，主要用于：机关在职人员养老保险、职业年金及工伤保险单位缴费支出。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为57.58万元；医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为9.96万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为131.83万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共峨眉山市纪委2025年一般公共预算基本支出1767.76万元，其中：

人员经费1371.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费395.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助1.4万元，主要包括：生活补助、奖励金。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共峨眉山市纪委2025年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共峨眉山市纪委2025年“三公”经费预算数17万元（其中，财政拨款安排“三公”经费17万元），较上年“三公”经费预算数增加5万元，主要原因是：23年我委新购两辆公务用车，车辆保险维修保养油费等相关公务用车运行维护费增加。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2025年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无增减变动。

2025年公务接待费计划用于上级单位调研以及其他单位交流学习接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加5万元，增加41.67%。增加原因：23年我委新购两辆公务用车，车辆保险维修保养油费等相关公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、商务车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。较上年预算无增减变动。

2025年安排公务用车运行维护费15万元，增加原因：23年我委新购两辆公务用车，相关公务用车运行维护费增加，主要用于公务用车保险维修及油费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共峨眉山市纪委为保障机关运行，安排的包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为395.01万元，较上年预算增加27.03万元，增长6.84%。

（二）政府采购情况

2025年，中共峨眉山市纪委无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至24年底，中共峨眉山市纪委实际共有车辆6辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2025年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年，中共峨眉山市纪委按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2181.76万元，其中基本支出1767.76万元，项目支出414万元。其中编制了项目绩效目标的预算414万元，主要为大案要案查处、党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察网络信息化平台维护费、留置措施保障经费、派驻纪检监察组、市委巡察经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拔款、利息收入、国有资产出租收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项日支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映巡视机构的专项业务支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。